安义县人民政府办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县人民政府办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
（一）承担县党政公文交换、政府公文管理（含电子公文）、政务培训和保密等工作；负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作；负责县政府党组会议、常务会议、县长办公（扩大）会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任（扩大）会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟；负责县政府（办）审议后需要县委（县政府）审定事宜的收集报送工作；负责介绍信、工作证管理工作。
（二）承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作；负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作；负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作；协调县政府主要领导同志直管部门（单位）的文电、会务和督查调研事项。
（三）负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作；负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿，提供重要讲话的草拟工作；根据县政府领导指示开展相关调研工作。
（四）负责县政府目标管理督查落实工作；负责督查领导同志重要批示和交办事项，县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况；负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作；负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题；负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作；负责协助安排人大代表、政协委员视察工作；组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。
（五）承担政府系统政务信息工作；负责领导对信息批示的查办、催办工作；负责与兄弟县（区）的信息交流工作；指导、监督全县政府信息公开工作。
（六）承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作；负责县政府办人事及档案管理工作；负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。
（七）承担县政府（办）领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作；承担县政府（办）领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作；负责机关财务管理和国有资产管理；负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作；负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作；承担内宾接待工作。
（八）负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作；负责12345政府服务热线的日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作；协调跨部门、跨层级的热线事项；对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训，收集社情民意，评估分析热线运行情况；做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示，协调、指导全县政府系统值班工作。
（九）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划，指导有关单位做好外事礼宾工作；协调全县因公出国（境）和邀请外国人员来县访问工作；协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作；协调县级领导同志对外交往相关事宜。
（十）拟订我县落实上级金融政策的实施意见；拟订全县金融业中长期规划和工作计划；分析宏观经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议；负责联系驻县金融机构及其监管机构；负责组织实施县政府对金融机构的管理，配合有关部门整顿和规范金融秩序；配合有关部门防范化解金融风险；配合协助全县企业上市工作。
二、机构设置及人员情况
2022年安义县人民政府办公室共有预算单位1个，包括安义县人民政府办公室本级、安义县经济发展研究中心。
编制人数小计44人,其中：行政编制人数24人,机关工勤编制人数4人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计40人,包括行政在职人数24人，机关工勤在职人数4人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数6人，自收自支在职人数0人，其他人员6人。退休人数小计2人。
第二部分 安义县人民政府办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安义县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安义县人民政府办公室收入预算总额为740.3854万元，较上年预算安排增加78.9592万元。其中：财政拨款收入740.3854万元，较上年预算安排增加78.9592万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）持平；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）持平；上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）持平。
（二）支出预算情况
2022年安义县人民政府办公室支出预算总额为740.3854万元，较上年预算安排增加78.9592万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出740.3854万元，较上年预算安排增加282.2232万元，其中：工资福利支出517.0097万元，商品和服务支出201.9087万元，对个人和家庭补助支出5.467万元，资本性支出16万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少203.264万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元，项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出647.8201万元，较上年预算安排增加43.4111万元；社会保障和就业支出34.8929万元，较上年预算安排增加2.7901万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）持平；卫生健康支出31.5027 万元，较上年预算安排增加31.5027 万元；住房保障支出26.1697 万元，较上年预算安排增加1.2553万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出517.0097万元，较上年预算安排增加61.3669万元；商品和服务支出201.9087万元，较上年预算安排增加26.1533万元；对个人和家庭补助支出5.467万元，较上年预算安排增加5.439万元，资本性支出16万元，上年预算安排减少14万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年安义县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为740.3854万元，较上年预算安排增加78.9592万元。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出647.8201万元，社会保障和就业支出34.8929万元，教育支出0万元，卫生健康支出31.5027 万元，住房保障支出26.1697 万元。
按支出项目类别划分：基本支出740.3854万元，较上年预算安排增加282.2232万元，其中：工资福利支出517.0097万元，商品和服务支出201.9087万元，对个人和家庭补助支出5.467万元，资本性支出16万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少203.264万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元，项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年安义县人民政府办公室无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2022年安义县人民政府办公室无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 217.9087 万元，比2021年预算增加（减少） 29.7387 万元，增长 15.8 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）项目情况说明
无项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排14万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）持平，主要原因是：未有出国计划。
公务接待费0万元，比上年增（减）持平，主要原因是：未有公务接待。
公务用车运行维护费14万元，比上年增（减）持平，主要原因是：保持与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）持平，主要原因是：未有购置车辆计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
