目 录
第一部分 安义县住房和城乡建设局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 安义县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分安义县住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 安义县住房和城乡建设局概况
一、 部门主要职责
（一）城乡建设管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。
2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。
3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。
5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。
（二）住房保障和房产业管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。
2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。
3、负责对全县房产市场动态进行分析。
4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作;负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。
5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。
6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。
7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。
8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。
9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。
10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。
11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。
12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。
（三）人民防空管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。
2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。
（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。
（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。
1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。
2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。
3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。
4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。
（六）完成县委和县政府交办的其它工作。
二、部门2020年主要工作任务
（一）围绕“一河”做景观文章。潦河两岸已初具雏形，在原有的基础上进行开发提升。做好滨河景观二期的扫尾工程，启动南岸征迁核心区的综合开发、北岸步行街提升、北岸安义大桥上游综合提升开发、北岸潦河大桥下游滨河景观、安义大桥拓宽等工程。
(二)围绕“中轴线”做品质文章。安南小镇—龙安大道—潦河大桥—龙安广场—绿地广场—龙印谷湿地公园，构建了安义县城市中轴线。明年主要围绕城市广场综合体、城市雕塑广场、文体中心、龙安大道两旁、龙印谷湿地公园重点区域项目来打造，完善安南小镇周边学校、医院等功能配套。
（三）围绕“外环线”做框架文章。一是完善外环路网建设。启动西外环、南外环建设工程，实现“东南西北”四条外环互联互通；二是构建微循环。启动东门路、人民路、凤山大道等城区路网改造，打通向阳路、花园路断头路等；三是完善功能。重点打造京庄、仕桥邻里中心建设，北岸旧改征迁等；四是管网建设。按照管网规划要求，启动南岸一期管网和路网同步建设，将南岸污水接入北岸污水处理厂，彻底解决南岸排水难问题。
（四）围绕老旧小区改造做民生文章。围绕拆除老旧小区违建、铺设雨污水管网、环境整治、绿化、公共设施、增加车位、增加电梯等，比如：安义县政府宿舍小区、教师村、景苑小区等，深入推进老旧小区改造工作，让一个又一个在时代变迁中失去光彩的老旧小区脱胎换骨。
三、部门基本情况
本部门局共有预算单位11个，包括局本级和10个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：安义县住房和城乡建设局；全额拨款事业单位10个：抗震办、人防应急指挥中心、工业园区规划管理站、房改办、招标办、城市建设服务中心、室內装饰装修管理站、建筑工程质量监督站、建筑管理站、村镇规划建设管理站。编制人数122人，其中：机关行政编制11人，事业编制5人（抗震办2人、人防应急指挥中心3人）；实有人数16人，其中机关公务员9人、工勤2人、抗震办2人、人防应急指挥中心3人；工业园区规划管理站编制人数5人，实有人数2人；房改办编制人数5人，实有人数2人；招标办编制人数3人，实有人数2人；城市建设服务中心编制人数8人，实有人数8人；室內装饰装修管理站编制人数9人，在岗实有人数4人；
建筑工程质量监督站编制人数28人，实有人数23人；建筑管理站编制人数27人，实有人数23人；村镇规划建设管理站编制人数21人，实有人数21人；
第二部分 安义县住房和城乡建设局2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年预算总收入为5151.5837万元，其中财政拨款补助收入4991.0837万元，其他收入160.5万元。
（二）支出预算情况
2020年住建局预算总支出为5151.5837万元，其中工资福利支出1016.2389万元，商品服务支出130.4526万元，对个人和家庭补助支出4.8922万元，其他资本性支出4000万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年安义县住建局财政拨款支出预算为4991.0837万元，占收入预算总额的96.88%。具体支出情况是：工资福利支出860.7906万元、占财政拨款支出的17.2%；日常公用开支125.4009万元、占财政拨款支出的2.5%；对个人和家庭的补助支出4.8922万元，占财政拨款支出的0.1%；项目支出4000万元，占财政拨款支出的80.2%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况
2020年本部门机关运行费130.45万元。
（六）政府采购情况
2020年我局各单位政府采购预算共安排2.4万元。其中，货物预算2.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
1、总体情况：2020年，本部门财政资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金4000万元。
2、重点项目情况
基本情况：前进路（北门路至现状桥梁）全长1992.751m，道路呈东西走向，起于北门路，终于前进桥；城市次干路，设计时速为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、涵洞工程、通讯管道工程、电力工程、食品厂停车场工程及建筑外立面改造、新建配套建筑等。
项目绩效指标情况：按照时间节点完成各项指标。
二、 “三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排3.255万元
（一）因公出国出境预算0万元。
（二）公务接待费预算1.76万元。
（三）公务用车购置及运行维护费1.495万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.495万元，比去年减少0.005万元。
三、局本级及所属单位预算的具体说明
（一）、安义县住房和城乡建设局本级
1、基本情况
机关行政编制11人，实有人数11人，退休人员15人。实有车辆0辆。
2、2020年预算收支情况
2020年预算总收入为41519793元，其中财政拨款补助收入41519793元。
2020年住建局预算总支出为41519793元，其中工资福利支出1344774元，商品服务支出157487元，对个人和家庭补助支出17532元，项目支出40000000元。
（二）、安义县城市建设服务中心。
1、基本情况
编制人数8人，实有人数8人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额741302元，全部是财政拨款。
2020年支出预算总额741302元，其中工资福利支出711297元，商品服务支出30005元，对个人和家庭补助支出0元。
（三）、住建局房改办
1、基本情况
编制人数5人，实有人数2人。
2、2020年预算收支情况
2020年部门预算收入总计193341元，全部为财政预算内供给。
2020年部门预算支出总计193341元。其中工资福利支出182312元，商品服务支出10469元，对个人和家庭补助支出560元。
（四）、住建局园区管理站
1、基本情况
编制人数5人，实有人数2人。
2、2020年预算收支情况
2020年部门预算收入总计177199元，全部为财政预算内供给。其中财政拨款补助收入177199元。
2020年部门预算支出总计177199元。，其中工资福利支出169766元，商品服务支出7433元，对个人和家庭补助支出0元。
（五）、安义县建设工程招投标办公室
1、基本情况
编制人数3人，实有人数2人。
2、2020年预算收支情况
2020年部门预算收入总计187770元，全部为财政预算内拨款。其中财政拨款补助收入187770元。
2020年部门预算支出总计187770元。其中工资福利支出180128元，商品服务支出7502元，对个人和家庭补助支出140元。
（六）、建筑工程质量监督站
1、基本情况
编制人数28人，实有人数23人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算为3467436元，其中：财政拨款收入1862436元，其他收入1605000元。
2020年支出预算总额3467436元。其中：工资福利支出3024511元；商品和服务支出442925元，；对个人和家庭的补助0元。
（七）、安义县村镇建设管理站
1、基本情况
编制人数21人，实有人数21人。
2、2020年预算收支情况
2020年安义县村镇建设管理站收入预算为1622551元，其中：财政拨款1622551元。
2020年支出预算总额1622551元。其中：工资福利支出1509475元；商品和服务支出106306元，；对个人和家庭的补助6770元。
（八）、安义县室内装饰装修市场管理站
1、基本情况
编制人数9人，实有人数4人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额547071元，其中：财政拨款（补助）547071元。
2020年支出预算总额547071元，其中工资福利支出423492元，商品服务支出123579元，对个人和家庭补助支出0元。
（九）、安义县建筑管理站
1、基本情况
编制人数27人，实有人数23人。
2、2020年预算收支情况
2020年预算总收入为2588165元，其中财政拨款补助收入2588165元。
2020年预算总支出为2588165元，其中工资福利支出2164245元，商品服务支出400000元，对个人和家庭补助支出23920元。
（十）、安义县抗震防灾领导小组办公室
1、基本情况
编制人数2人，实有人数2人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额225293元，全部是财政拨款。
2020年支出预算总额225293元，其中工资福利支出217455元，商品服务支出7838元，对个人和家庭补助支出0元。
（十一）、安义县人防应急指挥中心。
1、基本情况
编制人数3人，实有人数3人。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额245916元，全部是财政拨款。
2020年支出预算总额245916元，其中工资福利支出234934元，商品服务支出10982元，对个人和家庭补助支出0元。
第三部分 安义县住房和城乡建设局2020年部门
预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）“其他收入”：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行：反映各级事业单位的基本支出。
