安义县住房和城乡建设局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 安义县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
安义县住房和城乡建设局是县人民政府主管住房和城乡建设的工作部门。其主要职责：
（一）城乡建设管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。
2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。
3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。
5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。
（二）住房保障和房产业管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。
2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。
3、负责对全县房产市场动态进行分析。
4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作;负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。
5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。
6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。
7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。
8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。
9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。
10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。
11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。
12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。
（三）人民防空管理职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。
2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。
（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。
（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。
1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。
2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。
3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。
4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。
（六）完成县委和县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：本部门局本级（抗震办、、人防应急指挥中心、工业园区规划管理站）、房改办、招标办、城市建设服务中心、室內装饰装修管理站、建筑工程质量监督站、建筑管理站、村镇规划建设管理站、安义县房管局。
本部门2019年年末编制人数187人，其中行政编制12人，事业编制175人；年末实有人数187人，其中在职人员176人，离休人员0人，退休人员40人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计7037.49万元，其中年初结转和结余2763.78万元，较2018年增加2743.78万元，增长137%；本年收入合计4273.71万元，较2018年减少17326.53万元，下降80%，主要原因是：项目开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4273.71万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5473.86万元，其中本年支出合计5473.86万元，较2018年减少15454.14万元，下降73.8%，主要原因是：项目开支减少；年末结转和结余1563.63万元，较2018年增加871.4万元，增长125%，主要原因是：项目结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1518.13万元，占27.7%；项目支出3955.73万元，占72.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5473.86万元，决算数为5473.86万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为5473.86万元，决算数为5473.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算全部为一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.12万元，其中：
（一）工资福利支出1343.53万元，较2018年增加208.76 万元，增长18%，主要原因是：人员工资有所提高。
（二）商品和服务支出148.95万元，较2018年减少80万元，下降35%，主要原因是：精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出25.64万元，较2018年增加16.6万元，增长183 %，主要原因是：增加抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.39万元，决算数为2.02万元，完成年初预算的 59.6%，决算数较2018年减少0.48万元，下降19.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.89万元，决算数为 0.52万元，完成年初预算的28%，决算数较2018年减少0.28万元，下降35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.2万元，下降12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出148.95万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无增减。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革已上缴，但账上还反映。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
0个，共涉及资金2459.46万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。
组织对“前进路提升改造工程”、“潦河南岸滨河景观一期工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2459.46万元。其中，对“前进路提升改造工程”、“潦河南岸滨河景观一期工程”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效评价情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“前进路提升改造工程”、“潦河南岸滨河景观一期工程”项目绩效自评结果。
前进路提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，前进路提升改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1640万元，执行数为1640万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目的实施将促进安义县基础设施建设的发展，是提高城市现代化和文明程度的公益事业，并不直接产生经济效益，但产生的间接经济效益是非常大的，主要体现在节省时间的经济效益、运输成本下降所带来的经济效益、交通事故下降的经济效益等。该项目的实施将进一步改善安义县的交通环境，可以提升周边未开发土地的价值，其间接的经济效益是可观的。；二是该项目属安义县的市政基础设施建设工程，是安义县道路网络的重要组成部分，该项目的实施，让安义县基础设施建设上了一个新台阶。发现的问题及原因：主要是工程受雨季影响。下一步改进措施：一是对于工程受雨季影响的因素，批复施工时间调整至每年九月至次年三月为宜；二是除保证资金下达进度外，还应加强对已下达资金的使用情况及完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。
潦河南岸滨河景观一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，潦河南岸滨河景观一期工程项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为819.46万元，执行数为819.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本工程系城市基础设施,其经济效益分析主要表现为社会效益和环境效益,其很难用货币量化；二是工程项目的经济效益则主要体现为促进本地区交通发展,提高城市综合经济实力。可促进促进当地经济发展,满足人民生活运输生活环境需求。发现的问题及原因：主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费名词解释：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待、反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）。4、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二、“其他收入”名词解释：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
三、“上年结转”名词解释：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
收入支出决算总表 |
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|
金额单位：万元 |
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|
编制单位：安义县住房和城乡建设局 |
2019年度 |
公开01表 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,454.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
819.46 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
125.67 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
49.25 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,254.40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,044.54 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,273.71 |
本年支出合计 |
56 |
5,473.86 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
2,763.78 |
年末结转和结余 |
58 |
1,563.63 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
7,037.49 |
总计 |
60 |
7,037.49 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开02表 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
4,273.71 |
4,273.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.97 |
123.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,019.67 |
4,019.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,777.93 |
2,777.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,000.95 |
1,000.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,776.97 |
1,776.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
819.46 |
819.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
819.46 |
819.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
422.28 |
422.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
422.28 |
422.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开03表 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,473.86 |
1,518.13 |
3,955.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.67 |
112.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.64 |
109.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,254.40 |
1,272.22 |
2,982.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,515.69 |
1,057.99 |
1,457.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,032.55 |
1,032.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,457.70 |
0.00 |
1,457.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,342.66 |
0.00 |
1,342.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
523.20 |
0.00 |
523.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
819.46 |
0.00 |
819.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.06 |
214.23 |
181.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.06 |
214.23 |
181.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,044.54 |
70.99 |
973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
973.55 |
0.00 |
973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
973.55 |
0.00 |
973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
编制单位：安义县住房和城乡建设局 |
公开04表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,454.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
819.46 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,254.40 |
2,911.74 |
1,342.66 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,044.54 |
1,044.54 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,273.71 |
本年支出合计 |
56 |
5,473.86 |
4,131.20 |
1,342.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
2,763.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,563.63 |
1,563.63 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
2,240.58 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
523.20 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
7,037.49 |
总计 |
60 |
7,037.49 |
5,694.83 |
1,342.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开05表 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,131.20 |
1,518.13 |
2,613.08 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.67 |
125.67 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.67 |
112.67 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.64 |
109.64 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,911.74 |
1,272.22 |
1,639.53 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,515.69 |
1,057.99 |
1,457.70 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,032.55 |
1,032.55 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,457.70 |
0.00 |
1,457.70 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.06 |
214.23 |
181.83 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.06 |
214.23 |
181.83 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,044.54 |
70.99 |
973.55 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
973.55 |
0.00 |
973.55 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
973.55 |
0.00 |
973.55 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开06表 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,343.53 |
302 |
商品和服务支出 |
148.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
390.97 |
30201 |
办公费 |
38.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.88 |
30202 |
印刷费 |
4.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
237.45 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.19 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
210.78 |
30205 |
水费 |
1.06 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171.43 |
30206 |
电费 |
6.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.45 |
30207 |
邮电费 |
5.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
6.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.76 |
30213 |
维修（护）费 |
7.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.44 |
30214 |
租赁费 |
4.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.64 |
30215 |
会议费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.74 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.74 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.87 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.43 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.34 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,369.17 |
公用支出合计 |
148.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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金额单位：万元 |
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编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开08表 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
523.20 |
819.46 |
1,342.66 |
0.00 |
1,342.66 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
523.20 |
819.46 |
1,342.66 |
0.00 |
1,342.66 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
523.20 |
819.46 |
1,342.66 |
0.00 |
1,342.66 |
0.00 |
|||
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2120803 |
城市建设支出 |
523.20 |
0.00 |
523.20 |
0.00 |
523.20 |
0.00 |
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2120810 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
819.46 |
819.46 |
0.00 |
819.46 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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金额单位：万元 |
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编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开07表 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
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一、“三公”经费支出 |
1 |
3.39 |
2.02 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.50 |
1.50 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.50 |
1.50 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.89 |
0.52 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
1.89 |
0.52 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
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|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
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|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
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|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
10 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
72 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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编制单位：安义县住房和城乡规划建设局 |
2019年度 |
公开09表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
3.00 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
