安义县住房和城乡建设局2021年部门预算

安义县住房和城乡建设局2021年部门预算

目    录

第一部分  安义县住房和城乡建设局概况

一、  部门主要职责

二、  部门2021年主要工作任务

三、  部门基本情况

第二部分  安义县住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分安义县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、  收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  财政拨款收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  一般公共预算“三公”经费支出表

八、  政府性基金预算支出表

九、  《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  安义县住房和城乡建设局概况

一、  部门主要职责

（一）城乡建设管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。

3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。

5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。

（二）住房保障和房产业管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。

3、负责对全县房产市场动态进行分析。

4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作;负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。

5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。

6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。

7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。

8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。

10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。

12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。

（三）人民防空管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。

2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。

（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。

（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。

1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。

2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。

3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。

4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（六）完成县委和县政府交办的其它工作。

二、部门2021年主要工作任务

我局将继续坚定“精致建设、精细管理、精美呈现”这一城建理念，为提升全县功能与品质，建设“精致小城”，主要抓好以下四项工作。

（一）全速推进重大重点项目工程

一是加速推进已开工项目建设：花园路北延工程、东门路提升改造项目（迎市“三看”项目）、潦河南岸二期安置房项目、凤山片区安置房和凤山路北延项目、县城区雨污管网闭环改造工程、武举堤湿地公园项目，尤其是迎市“三看”项目，确保按时间节点完工。

二是布局谋划2021年项目，我局明年计划新开工项目有5个，为潦河南岸城南片区污水管网项目，向阳路、花园路打通断头路，人民路提升改造工程，安义县全民健身中心和文化艺术中心项目，老城区雨污水管网及路面白改黑改造工程（第一批）。

（二）全力抓好建筑市场环境管理。结合扫黑除恶专项斗争等行业清源要求，继续做好建筑市场管理工作。进一步加强招投标监管；进一步开展施工企业管理人员在岗履职监督执法检查，加大执法队伍建设和执法力度，严格项目标前标后管理，严查未取得施工许可证擅自开工情形；进一步推进建筑工人实名制管理工作。

（三）全心参与三城同创工作。一是抓建筑工地管理，一方面是扬尘治理，另一方面是围挡整治，加大执法队伍的巡查力度，及时下达整改通知书，出重拳督促，确保工地符合文明城市标准。二是抓环境卫生整治，一方面是单位内部日常卫生维护，另一方面是挂点片区宿舍环境整治，积极参与并配合卫生城市创建。三是抓森林绿化维护，营造创森林城市宣传氛围，做好责任路段的绿化管理和维护工作。

（四）全程抓常态工作迎接目标考核。继续抓好建筑业增加值、新型城镇化发展质量、重点工程建设、海绵城市建设、人民防空等方面的常态工作，积极对接市考核评分责任部门，做好2020年高质量发展目标管理考核工作。根据县委县政府的决策针对全市“三看”的重点项目，抓时间节点冲刺“三看”。

三、部门基本情况

我局机关及财政拨款的局下属单位共计10个。其中局机关行政编制11人，工勤事业编1名，其中实有人数在职人员行政人员12人，退休人员15人；抗震办编制2人，其中实有人数2人；人防应急指挥中心编制3人，其中实有人数2人。安义县城市建设服务中心编制人数8人；房改办共有编制5人，实际使用编制1人，退休人员4人，财政实际供给5人；住建局园区管理站共有编制5人，财政实际供给2人；县建设工程招标投标办公室编制人数3人，其中：全部拨款事业编制3人；实有人数2人；质监站取消收费后，按事业单位全额拨款人员70%定额纳入县财政拨款,来保障单位正常运转。编制27人，实有人数21人，退休人员5人；装饰站现有人员编制9人，核编定制为九人，超编一人，单位编制性质为自收自支事业编制,在编在岗实有3人；建筑管理站实际使用技术编制20人，工勤编制7人，均为财政供给,在编在岗实有22人。

第二部分  安义县住房和城乡建设局2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为12175218元，其中财政拨款补助收入10772974元，其他收入1397244元，国库集中支付网上结转5000元。

（二）支出预算情况

2021年住建局预算总支出为12175218元，其中工资福利支出11564854元，商品服务支出446018元，对个人和家庭补助支出164346元。

（三）财政拨款支出情况

2021年安义县住建局财政拨款支出预算为12175218元，占收入预算总额的100%。具体支出情况是：工资福利支出11564854元、占财政拨款支出的95%；日常公用开支446018元、占财政拨款支出的3.6%；对个人和家庭的补助支出164346元，占财政拨款支出的1.4%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况

2021年本部门机关运行费446018元。

（六）政府采购情况

2021年我局各单位政府采购预算共安排2.48万元。其中，货物预算2.48万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）预算项目绩效目标设置情况

1、总体情况：2021年，本部门财政资金安排的项目实现绩效目标全覆盖。

2、重点项目情况

基本情况：该项目东起凤凰湿地公园，西至潦河大桥，全长约2.6公里。主要建设内容：一是滨河景观，包括景观绿化、游步道、空中观景平台、网红绿道、市民广场、公厕及停车场等；二是滨河大道，2.6公里，其中潦河大桥下游长1800米；湿地公园段800米。三是沿河东路以北，凤凰湿地公园以西区域景观。包括网红绿道、亲水平台、湿地栈道、水利设施用房改造、景观设施、绿化、生态停车场等。项目总投资约1.65亿元。

项目绩效指标情况：按照时间节点完成各项指标。该项目完成以后，改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用；改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。

二、 “三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.755万元

（一）因公出国出境预算0元，比上年无增减，主要原因是：本单位无因公出国出境。

（二）公务接待费预算1.26万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：本单位公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费1.495万元。公务用车购置费0万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费1.495万元，比上年无增减，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年基本持平。

三、局本级及所属单位预算的具体说明

（一）、安义县住房和城乡建设局本级

1、2021年预算总收入为2221186元，其中财政拨款补助收入2216186元，国库集中支付网上结转5000元。

2、2021年住建局预算总支出为2221186元，其中工资福利支出2059629元，商品服务支出140989元，对个人和家庭补助支出20568元。

（二）、安义县城市建设服务中心。

1、2021年收入预算总额1103344元，全部是财政拨款。

2、2021年支出预算总额1103344元，其中工资福利支出1075613元，商品服务支出27731元，对个人和家庭补助支出0元。

（三）、住建局房改办

    1、2021年部门预算收入总计250537元，全部为财政预算内供给。

    2、2021年部门预算支出总计250537元。其中工资福利支出243454元，商品服务支出6523元，对个人和家庭补助支出560元。

（四）、住建局园区管理站

    1、2021年部门预算收入总计263988元，全部为财政预算内供给。其中财政拨款补助收入263988元。

    2、2021年部门预算支出总计263988元。，其中工资福利支出257134元，商品服务支出6854元，对个人和家庭补助支出0元。

（五）、安义县建设工程招投标办公室

    1、2021年部门预算收入总计301977元，全部为财政预算内拨款。其中财政拨款补助收入301977元。

    2、2021年部门预算支出总计301977元。其中工资福利支出294912元，商品服务支出6925元，对个人和家庭补助支出140元。

（六）、建筑工程质量监督站

1、2021年收入预算为3703592元，其中：财政拨款收入2306348元，其他收入1397244元。

2、2021年支出预算总额3703592元。其中：工资福利支出3387994元；商品和服务支出172800元，；对个人和家庭的补助142798元。

（七）、安义县室内装饰装修市场管理站

1、2021年收入预算总额519082元，其中：财政拨款（补助）519082元。

2、2021年支出预算总额519082元，其中工资福利支出508029元，商品服务支出10773元，对个人和家庭补助支出280元。

（八）、安义县建筑管理站

   1、2021年预算总收入为3236307元，其中财政拨款补助收入3236307元。

2、2021年预算总支出为3236307元，其中工资福利支出3176907元，商品服务支出59400元，对个人和家庭补助支出0元。

（九）、安义县抗震防灾领导小组办公室

1、2021年收入预算总额326307元，全部是财政拨款。

2、2021年支出预算总额326307元，其中工资福利支出319037元，商品服务支出7270元，对个人和家庭补助支出0元。

（十）、安义县人防应急指挥中心。

1、2021年收入预算总额248898元，全部是财政拨款。

2、2021年支出预算总额248898元，其中工资福利支出242145元，商品服务支出6753元，对个人和家庭补助支出0元。

第三部分 安义县住房和城乡建设局2019年部门

预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）“其他收入”：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行：反映各级事业单位的基本支出。