| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 | ||
| 一、财政拨款 | 4991.0837 | 一般公共服务支出 | 346.7436 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 4991.0837 | 人大事务 | 346.7436 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 行政运行 | 346.7436 | |||
| 预算內投资收入 | 城乡社区支出 | 4804.8401 | |||
| 二、事业收入 | 城乡社区管理事务 | 4804.8401 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 行政运行 | 546.0236 | |||
| 四、其他收入 | 160.5000 | 一般行政管理事务 | 4000.0000 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 工程建设管理 | 258.8165 | |||
| 六、上级补助收入 | |||||
| 本年收入合计 | 5151.5837 | 本年支出合计 | 5151.5837 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||
| 八、上年结转（结余） | |||||
| 收入总计 | 5151.5837 | 支出总计 | 5151.5837 | ||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 合计 | 5151.5837 | 4991.0837 | 4991.0837 | 160.5000 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4991.0837 | 4991.0837 | 4991.0837 | ||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 4991.0837 | 4991.0837 | 4991.0837 | ||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 892.7672 | 732.2672 | 732.2672 | 160.5000 | |||||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 258.8165 | 258.8165 | 258.8165 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | ||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4892.7672 | 892.7672 | 4000.00 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | |||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 258.8165 | 258.8165 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 4991.0837 | 一、本年支出 | 4991.0837 | 4991.0837 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 4991.0837 | 一般公共服务支出 | 346.7436 | 346.7436 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 人大事务 | 346.7436 | 346.7436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 行政运行 | 346.7436 | 346.7436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 城乡社区支出 | 4644.3401 | 4644.3401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 4644.3401 | 4644.3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 385.5236 | 385.5236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政管理事务 | 4000.0000 | 4000.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程建设管理 | 258.8165 | 258.8165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 4991.0837 | 支出总计 | 4991.0837 | 4991.0837 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 5151.5837 | 1151.5837 | 4000.00 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4892.7672 | 892.7672 | 4000.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | ||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 258.8165 | 258.8165 | ||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1151.5837 | 1021.1311 | 130.4526 | |||||
| 基本支出 | 1151.5837 | 1021.1311 | 130.4526 | |||||
| 30101 | 工资福利支出 | 1016.2389 | 1016.2389 | |||||
| 30102 | 基本工资 | 363.2318 | 363.2318 | |||||
| 3010301 | 津贴补贴 | 32.7600 | 32.7600 | |||||
| 3010302 | 奖金 | 142.2842 | 142.2842 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 202.0536 | 202.0536 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.4393 | 100.4393 | |||||
| 3011203 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.6646 | 37.6646 | |||||
| 30113 | 公务员医疗补助缴费 | 35.8479 | 35.8479 | |||||
| 30199 | 其他社会保障缴费 | 3.2568 | 3.2568 | |||||
| 住房公积金 | 77.7460 | 77.7460 | ||||||
| 30201 | 医疗费 | 10.4507 | 10.4507 | |||||
| 30202 | 其他工资福利支出 | 10.5040 | 10.5040 | |||||
| 30204 | 商品和服务支出 | 130.4526 | 130.4526 | |||||
| 30205 | 办公费 | 15.8825 | 15.8825 | |||||
| 30206 | 印刷费 | 4.4300 | 4.4300 | |||||
| 30207 | 咨询费 | 0.2400 | 0.2400 | |||||
| 30211 | 手续费 | 0.3600 | 0.3600 | |||||
| 30213 | 水费 | 0.9900 | 0.9900 | |||||
| 30215 | 电费 | 2.3900 | 2.3900 | |||||
| 30216 | 邮电费 | 0.6500 | 0.6500 | |||||
| 30217 | 差旅费 | 1.9500 | 1.9500 | |||||
| 30218 | 维修（护）费 | 1.5150 | 1.5150 | |||||
| 30226 | 租赁费 | 0.9000 | 0.9000 | |||||
| 30228 | 会议费 | 0.8600 | 0.8600 | |||||
| 30229 | 培训费 | 0.8500 | 0.8500 | |||||
| 30231 | 公务接待费 | 1.7600 | 1.7600 | |||||
| 30239 | 被装购置费 | 0.6000 | 0.6000 | |||||
| 30299 | 劳务费 | 0.4200 | 0.4200 | |||||
| 工会经费 | 10.3141 | 10.3141 | ||||||
| 3030203 | 福利费 | 3.9600 | 3.9600 | |||||
| 3030204 | 公务用车运行维护费 | 1.4950 | 1.4950 | |||||
| 30304 | 其他交通费用 | 12.0060 | 12.0060 | |||||
| 30305 | 其他商品和服务支出 | 68.8800 | 68.8800 | |||||
| 30399 | 对个人和家庭的补助 | 4.8922 | 4.8922 | |||||
| 退休费 | 0.3354 | 0.3354 | ||||||
| 生活补助 | 2.1648 | 2.1648 | ||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.3920 | 2.3920 | ||||||
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 合计 | 3.255 | 1.76 | 1.495 | |||||
| 102001 | 安义县住房和城乡规划建设局 | 0.500 | 0.50 | |||||
| 102007 | 安义县建筑工程质量监督站 | 2.755 | 1.26 | 1.495 | ||||
| 附件10: | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2020年度） | |||||||||
| 项目基本情况 | 项目单位 | 江西嘉业建设集团公司 | 项目名称 | 安义县前进路综合提升改造工程 | |||||
| 申报金额（万元） | 4000 | 项目负责人 | 杨伶 | 联系电话 | 13320010989 | ||||
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路工程 | 挖除水泥路面得2分，人行道挖除翻新得4分，摊铺沥青路面得4分 | ||||||
| 指标2：管线工程 | 埋设污水管网得1分，阳湖路污水顶管得1分；埋设雨水管网得1分:强弱电管线下地得2分 | ||||||||
| 指标3：交通工程 | 新增交通标识、标线得2分，天网监控迁移、信号灯拆除得2分，新增隔离栏得1分。 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：道路工程 | 挖除水泥路面24294.3㎡得1.5分，挖除沥青路面7411m得1.5分，人行道挖除翻新21800.1㎡得2分，摊铺沥青路面1991.923m | |||||||
| 指标2：管线工程 | 埋设污水管网2634m得1.5分，阳湖路污水顶管553m得1分；埋设雨水管网2382m得1分:埋设通讯管4154m1.5分 | ||||||||
| 指标3：交通工程 | 新增交通标线3547㎡1分，新增道路标志54套得1分，天网监控迁移25套得1.5分，信号灯拆除24套得0.5分，新增人机隔离栏475m得0.5分，新增中央隔离栏310m得0.5分。 | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：道路工程 | 2019年11月30日前完成得2分，未完成得0分 | |||||||
| 指标2：管线工程 | 2019年11月30日前完成得2分，未完成得0分 | ||||||||
| 指标3：交通工程 | 2019年11月30日前完成得1分，未完成得0分 | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（10分） | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（10分） | ||||||
| 社会效益 | 指标1：根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（10分） | |||||||
| 生态效益 | 指标1：根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（5分） | |||||||
| 可持续效益 | 指标1：项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（2分） | |||||||
| 所依赖的政策制度能持续执行（3分 | |||||||||
| 指标2： | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（10分） | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 填报单位:安义县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 无 | ||||||||
