| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 1020 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 10,772,974.00 | 社会保障和就业支出 | 98,807.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 10,772,974.00 | 城乡社区支出 | 11,999,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 住房保障支出 | 76,561.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 1,397,244.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 12,170,218.00 | 本年支出合计 | 12,175,218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转（结余） | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 12,175,218.00 | 支出总计 | 12,175,218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102003安义县村镇规划建设管理站 , 102004安义县建设工程招标投标办公室 , 102005安 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 合计 | 12,175,218.00 | 5,000.00 | 10,772,974.00 | 10,772,974.00 | 1,397,244.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,999,850.00 | 5,000.00 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | 1,397,244.00 | ||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 11,999,850.00 | 5,000.00 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | 1,397,244.00 | ||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 11,999,850.00 | 5,000.00 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | 1,397,244.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,561.00 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102003安义县村镇规划建设管 | 单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 12,175,218.00 | 12,175,218.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,999,850.00 | 11,999,850.00 | |||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 11,999,850.00 | 11,999,850.00 | |||||||
| 2120101 | 行政运行 | 11,999,850.00 | 11,999,850.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,561.00 | 76,561.00 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102003安义县村镇规划建设管理站 , 102004安义县建设工程招标投标办公室 , 102005安义县人民政府住房制度改革办公室 , 102006安义县建筑管理站 , 102007安义县建筑工程质量监督站 , 102008安义县房地产管理局 , 102009安义县室内装饰装修市场管理站 , 102010安义县人防应急指挥中心 , 102011安义县抗震防灾领导小组办公室 , 102012安义县住建局工业园区规划建设管理站 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 10,772,974.00 | 一、本年支出 | 10,772,974.00 | 10,772,974.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 10,772,974.00 | 社会保障和就业支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 城乡社区支出 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 10,772,974.00 | 支出总计 | 10,772,974.00 | 10,772,974.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 10,772,974.00 | 10,772,974.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,807.00 | 98,807.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | ||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 10,597,606.00 | 10,597,606.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,561.00 | 76,561.00 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102 | 单位：万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 10,772,974.00 | 10,435,761.00 | 337,213.00 | |||||
| 工资福利支出 | 10,338,012.00 | 10,338,012.00 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 2,632,944.00 | 2,632,944.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 272,760.00 | 272,760.00 | |||||
| 3010301 | 年终一次性奖金 | 355,259.00 | 355,259.00 | |||||
| 3010302 | 其他奖金 | 2,652,620.00 | 2,652,620.00 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 1,357,404.00 | 1,357,404.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 716,578.00 | 716,578.00 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241,770.00 | 241,770.00 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128,607.00 | 128,607.00 | |||||
| 3011202 | 工伤保险 | 8,956.00 | 8,956.00 | |||||
| 3011203 | 其他社会保障缴费 | 42,220.00 | 42,220.00 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 554,204.00 | 554,204.00 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 237,707.00 | 237,707.00 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,136,983.00 | 1,136,983.00 | |||||
| 商品和服务支出 | 337,213.00 | 337,213.00 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 118,350.00 | 118,350.00 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||||
| 30203 | 咨询费 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 30204 | 手续费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 13,800.00 | 13,800.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 30215 | 会议费 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||||
| 30216 | 培训费 | 8,600.00 | 8,600.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 12,600.00 | 12,600.00 | |||||
| 30218 | 专用材料费 | 6,800.00 | 6,800.00 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 37,513.00 | 37,513.00 | |||||
| 30229 | 福利费 | 9,900.00 | 9,900.00 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,950.00 | 14,950.00 | |||||
| 30239 | 其他交通费用 | 72,600.00 | 72,600.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 对个人和家庭的补助 | 97,749.00 | 97,749.00 | ||||||
| 3030204 | 退休公用经费 | 3,788.00 | 3,788.00 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 18,348.00 | 18,348.00 | |||||
| 30307 | 医疗费补助 | 3,921.00 | 3,921.00 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 71,692.00 | 71,692.00 | |||||
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102003安义县村镇规划建 | 单位：万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 合计 | 27,550.00 | 12,600.00 | 14,950.00 | |||||
| 102 | 安义县住房和城乡建设局 | 27,550.00 | 12,600.00 | 14,950.00 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 填报单位:102安义县住房和城乡建设局 , 102001安义县住房和城乡建设局本级 , 102002安义县城市建设服务中心 , 102 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 无 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2021年度） | |||||||
| 项目名称 | 安义县武举堤公园 | ||||||
| 主管部门及代码 | 安义县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | ||||
| 项目属性 | 跨年项目 | 项目日期范围 | 2020-7-1 | ||||
| 2021-7-31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额 | 年度资金总额 | 165000000 | ||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 总绩效目标 | 年度绩效目标 | |||||
| 安义县武举堤公园建设完成以后，改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用；改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。 | 沿河东路建设，公园绿化、土方工程、铺装工程，绿道工程及附属工程建设。 | ||||||
| 总绩效目标 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路改造公里数 | =1.97公里 | ||||
| 完成地下雨污水管网改造公里数 | =2公里 | ||||||
| 完成人行道（海绵城市）改造公里数 | =4公里 | ||||||
| 完成智慧路灯安装数 | =92盏 | ||||||
| 完成行道数更换数 | =406棵 | ||||||
| 绿化面积 | =6.2公顷 | ||||||
| 完成强弱电架空线路迁改下地米数 | =1.60公里 | ||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100 | |||||
| 时效指标 | 工程完工率（%） | 100 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通车率（%） | 100 | ||||
| 每日休闲人数 | =800人 | ||||||
| 解决劳动力就业人数 | >=180 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 100 | ||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路改造公里数 | =0.77公里(2020) | ||||
| 完成强弱电架空线路迁改地米数 | =1.6公里(2020) | ||||||
| 完成地下雨污水管网改造公里数 | =2公里(2020) | ||||||
| 完成人行道（海绵城市）改造公里数 | =1公里(2020) | ||||||
| 完成智慧路灯安装数 | =20盏(2020) | ||||||
| 绿化面积 | =0.4公顷(2020) | ||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100(2020) | |||||
| 时效指标 | 工程完工率（%） | =100(2020) | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通车率（%） | =100(2020) | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100(2020) | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路改造公里数 | =1.2公里(2021) | ||||
| 完成地下雨水污管网改造公里数 | =2公里(2021) | ||||||
| 完成人行道（海绵城市）改造公里数 | =3公里(2021) | ||||||
| 完成智慧路灯安装数 | =72盏(2021) | ||||||
| 完成行道数更换数 | =406棵(2021) | ||||||
| 绿化面积 | =5.8公顷(2021) | ||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100(2021) | |||||
| 时效指标 | 工程完工率（%） | =100(2021) | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每日休闲人数 | =800人(2021) | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100(2021) | ||||
