目录
第一部分安义县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分安义县自然资源局概况
一、部门主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）负责存量房交易工作。
（十三）负责测绘地理信息管理工作。
（十四）推进自然资源领域科技发展。
（十五）根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（十六）负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。
（十七）负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。
（十八）按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十九）统一领导和管理县林业局。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：工业园区分局、测绘地理信息中心、执法监察大队、不动产登记中心，龙津中心所、鼎湖中心所、石鼻中心所、长埠中心所、万埠中心所、东阳中心所。
本部门2018年年末编制人数152人，其中行政编制8人，事业编制144人；年末实有人数120人，其中在职人员120人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2018年度部门决算表
详见附表。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计15655.81万元，其中本年收入合计15655.81万元，较上年6430.92万元增长143%，主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15655.81万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计15361.35万元，其中本年支出合计15361.35万元，较上年6430.92万元增长143%，主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金增加。本年支出的具体构成为：基本支出15361.35万元，占100%。本年未使用财政资金294.46万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4726.73万元，决算数为15361.35万元，完成年初预算的325%；预决算差异的主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金未纳入预算。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为841万元；城乡社区支出年初预算数为3749万元，决算数为13542万元，完成年初预算的261%；国土海洋气象支出年初预算数为954万元，决算数为954万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出718万元，较上年833万元减少14%，主要原因是：有4人退休及2018年末发放文明奖；商品和服务支出461万元，较上年5484万元减少92%，主要原因是：当年未发生土地税金支出；对个人和家庭补助支出61万元，较上年109万减少44%，主要原因是：有效控制了开支；其他资本性支出837万元，，主要原因是：为被征地农民缴纳社保和缴纳批次建设用地资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为7.46万元，完成预算的97%，决算数较上年，其中：
公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为7.46万元，完成预算的27%。主要原因是：控制了公务接待费。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出15361.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加8930.43万元，增长143%。主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金未纳入预算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
1、财政补助收入是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。在我国传统的预算体制和行政事业单位预算会计制度下，该资金也称为经费，收到的该笔资金称为拨入经费。
2、事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。
