安义县自然资源局2019年部门决算说明

第一部分  安义县自然资源局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  安义县自然资源局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  安义县自然资源局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、年末结转情况说明

四、财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2. 承担规范自然资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置自然资源的责任。

4. 负责规范自然资源权属管理。

5. 承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。

8. 承担规范自然资源市场秩序的责任。

9. 负责矿产资源开发的管理。

10.承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

11.负责协调、指导和监督地质灾害防治，制定并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案，指导应急处置。

12.依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

13.推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

14.负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理，指导乡（镇）自然资源信访工作。

15.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，财政上实行统一管理。

本部门2019年年末编制人数151人，其中行政编制9人，事业编制142人；年末实有人数121人，其中在职人员121人。

第二部分  安义县自然资源局2019年部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计9877.15万元，其中本年收入合计9877.15万元，较上年15655.81万元减少36.91%，主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9877.15万元，占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计9978.93万元，其中本年支出合计9978.93万元，较上年15361.35万元减少35.04%，主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金减少。本年支出的具体构成为：基本支出3275.59万元，项目支出6703.33万元。

三、年末结转情况说明

本年未使用财政资金192.68万元。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4068.83万元，决算数为9978.93万元，完成年初预算的145%；预决算差异的主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金未纳入预算。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为237.48万元，决算数为1037.43万元；城乡社区支出年初预算数为1432.95万元，决算数为6451.05万元，完成年初预算的350%；自然海洋气象支出年初预算数为2380.4万元，决算数为2389万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为18万元，决算数为19.25万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1919.23万元，较上年1399.25万元增加37%，主要原因是：工资基数增加，奖金发放增加；商品和服务支出1356.37万元，较上年2699.58万元减少99%，主要原因是：当年未发生土地税金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.9万元，决算数为7.5万元，完成预算的26.88%，决算数较上年，其中：

公务接待费支出年初预算数为27.9万元，决算数为7.5万元，完成预算的26.88%。主要原因是：控制了公务接待费。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1356.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少14004.98万元，减少91.17%。主要原因是：被征地农民社保和批次建设用地资金减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额443.99万元，其中：政府采购货物支出32.31万元，政府采购服务支出411.68万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况说明。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门今年在县级部门决算中反映安义客运站职工安置资金项目绩效自评结果。

安义客运站职工安置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安义客运站职工安置资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2730万元，执行数为2730万元，完成预算的100%。主要产出和效果：原客运站职工得到妥善安置，维护了社会和谐稳定。

第四部分  名词解释

1、财政补助收入是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。在我国传统的预算体制和行政事业单位预算会计制度下，该资金也称为经费，收到的该笔资金称为拨入经费。

2、事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。