安义县自然资源局部门2020年度部门决算目 录

第一部分  安义县自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

安义县自然资源局部门2020年度部门决算

第一部分  安义县自然资源局部门概况

   （一） 部门主要职责

安义县自然资源局是县政府主管土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

12、负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

14、推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

15、根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

16、负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

17、负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

18、按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门基本情况

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：安义县自然资源局、安义县不动产登记中心、安义县测绘地理信息中心、安义县自然资源执法监察大队、安义县自然资源局工业园区分局、安义县自然资源局龙津国土资源中心所、安义县自然资源局鼎湖国土资源中心所、安义县自然资源局石鼻国土资源中心所、安义县自然资源局长埠国土资源中心所、安义县自然资源局万埠国土资源中心所、安义县自然资源局东阳国土资源中心所。

本部门2020年年末实有人数119人，其中在职人员119人；其中财政全额拨款96人，自收自支23人。

第二部分  2020年度部门决算表

 说明：当此表数据为空时，既本部门无国有资产占用情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计26519.75万元，其中年初结转和结余192.68万元，较2019年减少101.78万元，下降34.57 %；本年收入合计26327.07万元，较2019年增加16449.92万元，增长166.55%，主要原因是：土地征收面积增加，造成土地征收及地面附着物补偿款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入26327.07万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计26519.75万元，其中年初结转和结余192.68万元，较2019年减少101.78万元，下降34.57 %；本年收入合计26327.07万元，较2019年增加16449.92万元，增长166.55%，主要原因是：土地征收面积增加，造成土地征收及地面附着物补偿款支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2110.91万元，占7.96%；项目支出23841.27万元，占89.9%；年末结余567.57万元，占2.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 9606.55万元，决算数为26519.75万元，完成年初预算的276%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为218.23万元，决算数为218.23万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.77万元，决算数为2.77万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为8564.3万元，决算数为23924.45万元，完成年初预算的279.35%，主要原因是：土地征收面积增加，造成土地征收及地面附着物补偿款增加。

（四）自然资源海洋气象支出年初预算数为811.71万元，决算数为1422.77万元，完成年初预算的175.28%，主要原因是：自然资源事务支出增加。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为342万元，完成年初预算的100%，主要原因是：地质灾害防治支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.91万元，其中：

（一）工资福利支出1149.9万元，较2019年减少709.31万元，增长13.54%，主要原因是：绩效奖奖金减少。

（二）商品和服务支出179.04万元，较2019年减少1177.33万元，下降86.8%，主要原因是：基本支出减少，项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出781.97万元，较2019年增加721.96万元，增长1203.07%，主要原因是：退休人数增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.8万元，决算数为14.58万元，完成预算的43.8%，决算数较2019年增加7.08万元，增长94.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，要原因是:未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.8万元，决算数为  14.58万元，完成预算的43.8%，决算数较2019年增加7.08万元，增长94.4%，主要原因是接待批次增加，接待人数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际接待批次和人数比预计的少。全年国内公务接待136批，累计接待1226人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出179.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少664.66万元，降低78.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减行政支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额528.06万元，其中：政府采购货物支出308.6万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金660万元，占一般公共预算项目支出总额的11.42%。    

组织对“2020第一批次城市建设用地报批预存社保资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209万元。从评价情况来看，项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2020第一批次城市建设用地报批预存社保资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、零余额账户用款额度是指实行国库集中支付的行政单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的零余额账户用款额度。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、 机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。