安义县长均乡人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县长均乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县长均乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
安义县长均乡人民政府主要职责是:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:长均乡人民政府本级、安义县财政局长均财政所、长均乡中心学校、长均乡农民文化中心、长均乡农村服务中心。
本部门2020年年末实有人数195人,其中在职人员132人,离休人员0人,退休人员63人;年末其他人员0人;年末学生人数929人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8848.65万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少0.42万元;本年收入合计8848.65万元,较2019年增加4966.63万元,增长127.94%,主要原因是:2019年超收分成结转至2020年拨入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入8849.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8848.65万元,其中本年支出合计8848.65万元,较2019年增加4966.21万元,增加127.91%,主要原因是:乡政府立足工作实际,进一步加大三农、基础设施及教育支出支出;年末结转和结余0万元;年末结转和结余0万元,较2019年减少0万元,下降0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出3572.94万元,占40.38%;项目支出5275.72万元,占59.62%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4174.89万元,决算数为8848.65万元,完成年初预算的211.95%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为636.52万元,决算数为636.34万元,完成年初预算的100%。
(二)教育支出年初预算数为2230.40万元,决算数为4637.67万元,完成年初预算207.93%,主要原因是:为加大教育投入,期间调整了预算。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为105.63万元,决算数为156.78万元,完成年初预算148.42%,主要原因是:增加了社会民生保障开支。
(四)城乡社区支出年初预算数200万元,决算数为2149.50万元,完成年初预算1074.75%,主要原因是:加大了城乡基础设施投入。
(五)农林水支出年初预算数为819.24万元,决算数为1082.25万元,完成年初预算132.10%,主要原因是:增加了农林水投入。
(六)住房保障支出年初预算数为81.21万元,决算数为81.21万元,完成年初预算的100%。
(七)文化体育与传媒支出年初预算数为7.55万元,决算数为7.55万元,完成年初预算的100%。
(八)卫生健康支出年初预算数为94.34万元,决算数为97.35万元,完成年初预算的,103.19%,主要原因是:增加了卫生健康投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3572.94万元,其中:
(一)工资福利支出2116.33万元,较2019年增加224.55万元,增长11.87%,主要原因是:2020年人员增加及正常调资。
(二)商品和服务支出927.59万元,较2019年减少3.84万元,下降0.41%,主要原因是:厉行节约,减少一般性开支等。
(三)对个人和家庭补助支出529.02万元,较2019年增加50.95万元,增长10.66%,主要原因是:增加了民生保障支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元,决算数22.9万元,完成预算的55.85%,决算数较2019年减少0.10万元,下降0.57%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为31万元,决算数为15.90万元,完成预算的51.29%,决算数较2019年减少0.10万元,下降0.62 %,主要原因是落实中央八项规定,精简开支。全年国内公务接待375批,累计接待2992人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为7万元,完成预算的70%,决算数较2019年持平,年末公务用车保有量为2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费353万元,较2019年减少34.76万元,下降8.96% ,主要原因是:2020年度厉行节约,压缩一般性开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额11.61万元,其中:政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门共有车辆2辆,车辆中的其他用车主要是长均乡人民政府本级配置的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
