安义县长均乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 安义县长均乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县长均乡人民政府2022年度部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县长均乡人民政府2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县长均乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。
（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（十）做好国防教育和兵役等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年长均乡人民政府共有预算单位1个：安义县长均乡人民政府（本级）。
编制人数小计54人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数31人，自收自支编制人数0人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计35人,包括行政在职人数19人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数16人，自收自支在职人数0人；退休人数小计12人，遗属补助人数2人。
第二部分 安义县长均乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安义县长均乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安义县长均乡人民政府本级收入预算总额为5124.11万元，较上年预算安排减少433.01万元。其中：财政拨款收入5124.11万元，较上年预算安排减少433.01万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2022年长均乡人民政府支出预算总额为5124.11万元，较上年预算安排减少433.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1346.42万元，较上年预算安排减少2113.23万元，其中：工资福利支出549.89万元，商品和服务支出655.18万元，对个人和家庭的补助支出41.36万元，资本性支出100万元；项目支出3777.69万元，较上年预算安排增加1680.22万元，其中：教育支出600万元，城乡社区支出2006.86万元，农林水支出1170.83万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出563.78万元，较上年预算安排减少202.05万元；教育支出990万元，较上年预算安排减少1200.65万元；城乡社区支出2006.86万元，较上年预算安排增加706.86万元；社会保障和就业支出37.64万元，较上年预算安排减少104.73万元；卫生健康支出60万元，较上年预算安排减少105.19万元；农林水支出1427.83万元，较上年预算安排增加560万元；住房保障支出38万元，较上年预算安排减少87.25万元。
按支出经济科目分类：工资福利支出549.89万元，较上年预算安排减少1315.27万元；商品和服务支出655.18万元，较上年预算安排减少506.16万元；对个人和家庭的补助支出41.36万元，较上年预算安排减少69.79万元；资本性支出100万元，较上年预算安排减少222万元。由于受到疫情的影响，经济不景气，急需缩减开支。
（三）财政拨款支出情况
2022年长均乡人民政府财政拨款支出预算总额5124.11万元，较上年预算安排减少433.01万元。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出563.78万元，教育支出990万元，城乡社区支出2006.86万元，社会保障和就业支出37.64万元，卫生健康支出60万元，农林水支出1427.83万元，住房保障支出38万元。
按支出项目类别划分：基本支出1346.42万元，较上年预算安排减少2113.23万元，其中：工资福利支出549.89万元，商品和服务支出655.18万元，对个人和家庭的补助支出41.36万元，资本性支出100万元；项目支出3777.69万元，较上年预算安排增加1680.22万元，其中：教育支出600万元，城乡社区支出2006.86万元，农林水支出1170.83万元。
（四）政府性基金情况
2022年安义县长均乡人民政府无政府性基金支出预算，与上年对比持平。
（五）国有资本经营情况
2022年安义县长均乡人民政府无国有资本经营支出预算，与上年对比持平。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算655.18万元，比2021年预算增加258.18万元，增长65%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门政府采购总额3166.86万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算2866.86万元、政府采购服务预算200万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）支出绩效目标情况说明
1.部门支出绩效情况
详见附表
2.长均市级示范田园综合体(2020年度)项目
1）项目概述：“田园综合体”作为乡村新型产业发展的亮点措施，集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，为助力长均发展，特设立本项目。
2）立项依据：安义县行政审批局审批项目代码为2105-360123-04-01-942734的《投资项目基本信息表》。
3）实施主体：安义县长均乡人民政府
4）实施方案：一是对综合体旅游公路提升改造；二是对综合体环境进行综合整治。
5）实施周期：2022年完成项目建设。
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款2006.86万元
7）绩效目标和指标
数量指标： 道路硬化完成里程数，道路硬化长度（六溪至那口马口段）约1.5KM，道路宽度4米；道路绿道、绿化、亮化等里程数，龙翔大道至观察水库段6KM，长均至把口段长5KM。
质量指标： 验收合格率 >=98%。
时效指标：及时完成率 >=100%。
成本指标：成本节约率（%） <=5%。
社会效益指标： 村容村貌环境大整治，提升农村居住环境，提高村民幸福指数，迎合需求、释放功能、满足新的城乡居民需要 迎合需求、释放功能、满足新的城乡居民需要。
可持续影响：农村环境质量或农村环境状态，不断得到提升。
满意度指标：基层群众满意度 >=90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年长均乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排60万元，其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：本年和上年均未使用一般公共预算安排因公出国（境）费。
公务接待费30万元，比上年减少1万元，主要原因是：坚持厉行节约，大力压减一般公用支出。
公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置费20万元，比上年增20万元，主要原因是：长均乡人民政府报废了1辆公车 ，经批准准备重新购置1辆公车。
第四部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（十）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
（十一）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。
（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十三）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件. 安义县长均乡人民政府2022年部门预算公开表
