南昌市历史文化名城保护管理办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕31号）文件要求，我办积极组织，对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间及职能定位

南昌市历史文化名城保护管理办公室成立于2011年，主要职责为负责全市历史文化名城、名镇、名村的保护、监督和管理工作。

（二）部门人员机构构成和内控情况

    南昌市历史文化名城保护管理办公室核定人员编制3名，配备科级干部正职1人。实际在编在职人员4名，所处岗位情况为七级管理岗位1名，九级专业技术岗位1人，十二级专业技术岗位2人。

（三）上下级管理机制

南昌市历史文化名城保护管理办公室，隶属于南昌市城乡规划局，为正科级全额拨款事业单位，是南昌市财政支出二级预算单位。

（四）工作计划

南昌市历史文化名城保护管理办公室2018年的主要工作计划是：完成《南昌市历史建筑测绘及登记造册（二期）》工作；协同乡规处开展全市历史文化名村、传统村落的保护工作；配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

我办在进行绩效评价工作时，主要分为三个阶段，其中，第一阶段为前期准备：我办组织人员制定了详细的工作方案，明确各人员责任，确定评价指标细则；第二阶段为准备自评材料：根据上一阶段任务布置，准备自评材料，组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我办履行职能满意度进行问卷调查；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资料汇总，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）绩效评价整体结果概况

 根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求，经过综合评价，我办2018年部门整体绩效评价评分为84.77分，评价结果为“良”。

我办预算编制严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部有关预算规定，预算编制数据准确，各项收支均纳入预算管理。同时我办上下扎实开展节约型机关建设，减少能源消耗，节约水、电、气、油和办公成本支出，降低支出水平。2018年“三公经费”预算数为1万元，与上年度 “三公经费”预算数一致，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0，并在主管局门户网站进行了公示，接受社会与群众的监督。

三、部门整体支出绩效评价分析

2018年，根据我办年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）工作计划与部门职能分析

我办2018年初制定的工作计划主要为：

1.加强历史建筑的保护。完成我市第二批25栋历史建筑的登记、测绘、立档工作。

2.推进历史文化镇、名村和传统村落的保护。配合乡规处在对南昌市历史文化名镇、名村、传统村落调查研究的基础上，督促各县区申报不同等级的历史文化名村、传统村落。同时加强对历史文化名镇、名村、传统村落保护措施落实情况的督促检查。

3.加强历史城区的保护。配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。

一年来，我办紧紧围绕我办工作职能，加强对历史文化名城、名镇、名村的保护。

（二）部门重点项目开展情况

我办2017年开展了历史建筑测绘与登记造册（一期）工作，取得了较好效果。我办2018年开展了历史建筑测绘与登记造册（二期）项目，该项目费用安排在上级主管局2018年度规划编制经费中，项目预算为160万元，实际支出157.49万元。该项目具体分为历史建筑测绘（140万元）和硬件、设备（20万元）两部分。历史建筑测绘部分采用竞争性磋商形式进行采购，中标金额为138万元，实际支付138万元。硬件、设备部分采用自行采购方式进行采购，中标总金额为194890元，实际支付194890元。历史建筑测绘与登记造册（二期）项目总体完成情况良好。

（三）部门预算收支构成情况分析

1.2017年预算收入与支出情况

 2017年我办收入预算总额为28.74万元，其中：财政拨款收入28.74万元，占收入预算总额的100%。2017年我办支出预算总额为28.74万元。其中，按支出功能划分：城乡社区支出21.83万元，住房保障支出2.54万元，社会保障和就业支出4.37万元。

2.2017年决算收入与支出

我办2017年度收入总计68.36万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.36万元，占100%。 

我办2017年度支出总计68.36万元，其中，人员经费支出67.36万元，日常公用经费支出0.99万元。

本年支出的具体构成为：基本支出68.36万元，占100%。财政拨款支出主要用于：

（1）城乡社区规划与管理支出61.45万元，占89.9%；

（2）住房保障支出2.54万元，占3.7%；

（3）社保保障和就业支出4.37万元，占6.4%。

3.2018年预算收入与支出

 2018年我办收入预算总额为41.28万元，其中：财政拨款收入41.28万元，占收入预算总额的100%；上年结余收入无结余。

2018年我办支出预算总额为41.28万元。其中：按支出功能划分：城乡社区支出32.71万元，住房保障支出3.63万元，社会保障和就业支出4.94万元。

4.2018年决算收入与支出

我办2018年度收入总计73.06万元，其中上年结转和结余0，本年收入合计73.06万元，较上年增加6.8%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入72.23万元，占98.8%；其他收入0.83万元，占1.2%。 

我办2018年度支出总计73.06万元，其中本年支出合计72.34万元，较上年增加5.8%，人员经费支出51.16万元，较上年下降24%；日常公用经费支出1.68万元，较上年增加69.6%，年末结转和结余为0.72万元，年末净资产36.63万元，较上年增加95%。本年支出的具体构成为：基本支出52.85万元，占73%；项目支出19.49万元，占27%。财政拨款支出主要用于：

（1）城乡社区支出62.94万元，占88%；

（2）住房保障支出4.94万元，占6.9%；

（3）社会保障和就业支出3.63万元，占5.1%。

（四）部门内部管理情况

为规范管理，建立健各项管理制度，我办执行主管局制定的资金管理制度、财务管理制度、资产管理制度、档案管理制度、内部控制管理制度等，实行财务人员定岗定责，按照“先预算，后支出”的原则，严格控制基本支出预算，降低办公成本，项目支出严格统筹安排使用专项资金，根据批复的预算控制各项支出，确保资金运转规范有序。

（五）从经济性、效率性、效益性等方面分析

1.经济性分析

在预算管理方面，我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。通过各项工作计划的组织实施，产生较显著的社会经济效益；各项经费到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。主要指标为：

1.项目经济性分析

（1）基本支出预算完成率：2018年财政拨款支出决算额为52.02万元，2018年财政拨款收入决算额为51.30万元，基本支出预算完成率为126%。

（2）项目支出预算完成率：2018年财政拨款支出决算额为19.49万元，2018年财政拨款收入决算额为19.49万元，项目支出预算完成率为100%。

（3）支付进度率：2018年上半年支付进度为99.8%、全年支付进度为100%。

（4）公用经费控制率：2018年部门公用经费决算额1.68万元，预算安排总额为4.26万元，公用经费控制好。

（5）三公经费”控制率：2018年度三公经费决算额0万元，三公经费预算安排数1万元，“三公经费”控制好。

（6）政府采购执行率：2018年度政府采购支付金额157.49万元，政府采购预算数161.5万元, 政府采购执行率97.5%。

（7）“三公经费”变动率：2018年度“三公经费”预算数1万元，2017年度“三公经费”预算数1万元，“三公经费”变动率为0。

2.效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。各项经费的支出保障了本部门高效运行。年初工作目标制定明确；各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。

3.效益性分析

通过历史建筑测绘和建档工作，对25处历史建筑的室内外及周边进行全数字化采集和精细三维建模；建设南昌市保护性建筑资源数据库，开发南昌市保护性建筑管理平台，实现对全市历史建筑的可视化管理和展示，并实现与现有规划管理平台的对接，从而加强对南昌市历史建筑的保护。

通过配合乡规处推进历史文化镇、名村和传统村落的保护，加强对历史文化名镇、名村、传统村落保护。

通过配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理，对历史城区的城市建设进行有效管理，加强历史城区的保护。

以上各项工作的开展主要是为了切实加强南昌历史文化名城保护，从而实现城市可持续发展。

四、存在的问题

（一）部门整体支出绩效结论

2018年，在局党组的正确领导下，我单位紧紧围绕局中心工作，严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，各项工作取得预期效果。

通过对各项绩效指标的综合考核评分，2018年度我单位部门整体支出绩效评价得分为84.77分，评价级别为“良”。

部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2018年度部门整体支出绩效评价工作的开展，我单位将进一步加强财政资金的绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保部门整体支出的使用绩效。

（二）存在的问题

存在的主要问题：我单位人员少，财务、预算、日常管理等制度方面有所欠缺，尚需完善。

五、整改措施或建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施主要为：完善各项制度，提高人员财务管理水平。

南昌市历史文化名城保护管理办公室

                     2019年8月9日