南昌市城市管理南昌市东湖区安监局2015年度部门决算

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第一部分 南昌市东湖区安监局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌市东湖区安监局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌市东湖区安监局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  南昌市东湖区安监局部门概况

一、部门主要职能

1．负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章制度的行政处罚权（大型户外广告除外），组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2．负责行使城市规划（农、私房，集体土地）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    4. 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    5.负责行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对占道和无照商贩的行政处罚权。

    6.负责房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

7.负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪音和违法在人行道非机动车停车行为的行政处罚权。

8.负责行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

9.负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权。

    10.负责行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

    11.负责行使《南昌市城区河流垂钓管理规定》的行政处罚权。

    12.履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职能。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。根据上述职责，区城市管理行政执法局内设5个职能科（室）。

    （一）办公室

 负责局日常工作，党务、文秘、宣传、会务、接待、妇女、计生、教育培训、纪检监察、综治工作和机关内部管理，负责局交办的其它任务。

    （二）业务科

负责局执法业务工作，负责对各中队依法行政情况进行检查、监督和考核，负责与有关部门建立协调沟通机制，具体承办局业务培训工作；负责行使重大案件的上报、备案工作，负责办理人大、政协提案，负责执法文书的发放、审核,负责局执法证件的管理，负责承办局法制工作的培训，受理群众来信、来电、来访，市长热线及有关案件的受理、回复工作，受理数字城管相关工作，负责电台点到，重大行动协助领导指挥调度，完成领导交办的其它任务。

（三）财务人事科

负责单位预结算、经费管理、人事、财务、工会、内部审计、养老保险、国有资产和装备管理工作，完成领导交办的其它任务。

（四）督查科

负责对依法行政工作进行督查，负责监督各项制度的落实，负责综合执法队、执法中队的综合督查工作，负责人员在岗履职和队伍风纪的督查，完成领导交办的其它任务。

(五)后勤服务中心

 负责机关食堂工作，负责机关办公大楼管理和安保工作，负责机关门卫工作,负责固定资产的采购和管理工作,负责执法用车的管理和调度工作，完成领导交办的其它任务。

第二部分  南昌市东湖区安监局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1849.15万元，其中上年结转和结余182.15万元，较上年下降40.65%；本年收入合计1667万元，较上年下降36.4%，主要原因是：双拆工作经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1604.47万元，占96.26%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）62.53万元，占3.74%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1849.15万元，其中本年支出合计1633.29万元，较上年下降44.32%，主要原因是：双拆工作经费减少；年末结转和结余215.86万元，较上年增加18.5%。

本年支出的具体构成为：基本支出1456.73万元，占89.18%；项目支出176.56万元，占10.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1604.47万元，决算数为1633.29万元，完成年初预算的101.8%，主要原因是：上年度双拆工作经费支出。

按功能分类科目分：城乡社区支出预算数为1527.08万元，决算数为1555.9万元，完成年初预算的101.8%；住房保障支出年初预算数为77.39万元，决算数为77.39万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出1026.77万元，较上年下降6.62%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出510.7万元，较上年下降67.67%，主要原因是：双拆工作支出减少；对个人和家庭补助支出95.92万元，较上年下降62.31%，主要原因是：医疗费减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费1456.72万元，较上年下降26.68%，主要原因是：劳务费支出减少。其中：办公费6.64万元，印刷费4.04万元，咨询费0.66万元，水费0.08万元，电费2.87万元，邮电费4.67万元，差旅费2.05万元，维修（护）费65.19万元，租赁费3.5万元，公务接待费1.88万元，专用材料费0.73万元，劳务费124.94万元，委托业务费4.80万元，工会经费9.18万元，公务用车运行维护费35.53万元，其他商品和服务支出65.57万元，办公设备购置1.80万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为49.7 万元，决算数为37.41万元，完成预算的 75.27 %，决算数较上年下降17.74%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10 万元，决算数为1.88万元，完成预算的18.8%，决算数较上年下降72.15%。主要原因是：接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出39.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为39.7万元，决算数为35.53万元，完成预算的89.49%，决算数较上年下降8.26%。主要原因是：汽油费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，副省级及以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

第三部分  南昌市城市管理行政执法局东湖区分局部门2015年部门决算表

（详见附表）