2016年度部门决算草案说明

第一部分  东湖区工商联部门概况

一、部门主要职能

  东湖区工商联是区委区政府的组成部门之一，属群团单位。主要职责是：

（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（10）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

工商联是全额拨款的行政单位。编制人数3人，其中：在职在编人数2人，兼职1人、聘干2人，实有人数4人。

第二部分  东湖区工商联部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计152.97万元，其中上年结转和结余16.4  万元，较上年下降27.49%；本年收入合计152.97万元，较上年增长39.60%，主要原因是：招商引资协税护税的奖励经费、招商专项经费、民营经济发展环境专项经费、拆迁奖励经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.29万元， 占44.64%；

事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）84.68万元，占55.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 131.54万元，其中本年支出合计 131.54 万元，较上年增长13.59%，主要原因是：民营经济发展环境专项经费支出、赞助防汛抗洪经费，组织企业家健康体检以及培训学习、补缴在职人员养老保险、购买办公室固定资产、“五好”工商联建设、外出招商活动多;年末结转和结余 37.83万元，较上年增长130.67%，主要原因是：商务、公务接待减少。

本年支出的具体构成为：基本支出131.54 万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为68.29万元，决算数为  131.54万元，完成年初预算192.62 %,主要原因是（招商引资和协税护税的奖励经费有50%可以发放给有功人员、拆迁奖励经费、民营经济发展环境专项经费）预算外的纳入预算内。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为66.80万元，决算数为130.05万元，完成年初预算的194.68%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  28.61万元，较上年下降17.60%，主要原因：取消目标管理考核奖等;商品和服务支出26.47万元，较上年下降112.52%，主要原因：商务、公务接待减少;对个人和家庭补助支出13.20万元，较上年下降38.02%，主要原因：按政策发放，政策外的福利就没有发放;其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.38万元，决算数为5.38万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降47.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0万元。主要原因是：无出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.38万元，决算数为5.38 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降47.92%。主要原因是：商务、公务接待较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的0 %，决算数与上年相同,主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：进行了公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费26.47元，较上年下降112.52 %，主要原因是：商务、公务接待较上年减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  XXX2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区工商联2016年部门决算表.xls