2016年度部门决算草案说明

第一部分  东湖区妇联概况

一、部门主要职能

部门主要职责

1、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女工作和妇联工作；组织开展妇女思想教育工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设。

2、配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；培养、宣传各界妇女先进典型；负责区“三八”红旗手（集体）的评选表彰和全国、省、市“三八”红旗手（集体）的推荐、申报工作。

3、配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责从事妇女工作干部的培训工作；编制基层妇女组织建设规划；负责与区直各单位和各民主党派、工商联、非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作；负责评选、推荐表彰先进妇女组织和优秀妇女干部工作；编写妇联大事记和编辑内部刊物；负责文书档案管理和保密、统计工作；负责全会性会议的组织工作。

4、指导全区各级妇女组织开展“巾帼建功”活动；动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，指导全区各级妇女组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训；实施“巾帼社区服务工程”促进妇女广泛平等就业，协助区政府实施再就业工程。

5、动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《劳动法》。

6、参与有关维护妇女儿童权益的地方性法规草案的拟定并监督执行；参与普法工作，指导并推动全区各级妇女组织依法维护妇女儿童权益工作；接受妇女投诉，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

7、协助有关部门实施保护儿童的法律、法规；协调社会各界关心、支持儿童事业的发展，营造适合儿童健康成长的社会环境，组织开展有利于儿童身心健康的活动；负责家庭教育的理念研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，组织实施“春蕾计划”。

8、承办区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数3人，其中行政编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，退休6人。

第二部分 东湖区妇联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计102.79万元，其中上年结转和结余7.8  万元，较上年下降25.1 %；本年收入合计102.79万元，较上年下降1.7%，主要原因是上年结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.51万元，占93.89%；其他收入6.28万元，占6.11%，。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计91.09万元，其中本年支出合计91.09万元，较上年下降5.9%，主要原因是合理安排了活动。年末结转和结余19.5万元，较上年增长150%，主要原因是省妇联年底下拨了三个2017年的项目经费共计11万元。

本年支出的具体构成为：基本支出91.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为89.04万元，决算数为89.04万元，完成年初预算100%,主要原因是严格按照年初计划来执行。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为89.04万元，决算数为89.04万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出51.28万元，较上年增长20.77%，主要原因：2016年底工资调标；商品和服务支出24.16万元，较上年下降43.25%，主要原因：合理安排了活动次数； 对个人和家庭补助支出9.17万元，较上年下降21.89%，主要原因：合理安排了走访量；其他资本性支出0.91万元，较上年增长54.24%，主要原因搬新办公室淘汰了旧的设备，购置了新设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.94万元，完成预算的94%，决算数较上年下降1.1%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.94万元，完成预算的94%，决算数较上年下降1.1%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费24.16万元，较上年下降30.57%，主要原因是：合理安排活动和日常开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 七、预算绩效管理工作开展情况说明

开展了预算绩效管理工作，绩效评价结果良好。

第三部分  东湖区妇联2016年部门决算表

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区妇女联合会2016年部门决算表.xls