2016年度部门决算草案说明

第一部分  东湖区人民代表大会常务委员会员办公窒部门概况

一、部门主要职能

（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
  （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
  （三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
  （四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
  （五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
  （六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
  （七） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
  （八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
  （九）决定授予地方的荣誉称号；
  （十）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个.

本部门2016年年末编制人数19人，其中行政编制14人；事业编5年末实有人数20人，其中在职人员20人，退休37人。

第二部分  东湖区人民代表大会常务委员会办公窒部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  789.09万元，其中上年结转和结余  116.66万元，较上年增长  1.07 %；本年收入合计  789.09 万元，较上年增长1.11    %，主要原因是社保费用増加

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  789.09 万元，事业单位经营收入 0  万元.  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  784.6万元，其中本年支出合计  784.6 万元，较上年增长1.19  %，主要原因是社保增加.年末结转和结余  125.33万元，较上年增长1.07 %，主要原因是社保.789.

本年支出的具体构成为：基本支出  784.6 万元.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  789.09 万元，决算数为 789.09 万元，完成年初预算  100%,

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  789.09万元，决算数为 789.09 万元，完成年初预算的100  %；

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  428.19万元，商品和服务支出 252.22 万元，其他资本性支出 108.68 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 82.5  万元，决算数为 33.65 万元，

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  10 万元，决算数为  1.65万元

（二）公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为  16.04万元.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.957万元，其中，决算数为公务用车运行维护费支出年初预算数为 40.5 万元，决算数为  15.957 万元，决算数较上年增长下降 2.54  %。主要原因是：公车改。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  789.09 万元，较上年增长1.07 %，主要原因是社保增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  0 万元.

 七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  东湖区人民代表大会常务委员会办公窒2016年部门决算表

（详见附表）