2016年度部门决算草案说明

第一部分  南昌市东湖区农业水务局部门概况

一、部门主要职能

南昌市东湖区农村工作办公室依据东编办发[2016]10号《关于东湖区农村工作办公室更名的批复》，于2016年12月21日更名为南昌市东湖区农业水务局。南昌市东湖区农业水务局是主管农业农村工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。  

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程渡汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

（十二）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作，拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划，组织实施取水许可制度（包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；负责全区水资源保护，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，提出限制排污总量的意见，监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

（十四）负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的预算单位四个，包括农业水务局本级和三个所属二级预算单位。编制人数21人，其中：全额补助事业编制21人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员2人、全部补助事业人员11人。

第二部分  南昌市东湖区农业水务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1016.21万元，其中上年结转和结余0 万。主要原因是南昌市东湖区农业水务局是2016年新成立的部门。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入596.26万元，占 59%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）419.94万元，占 41 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计696.79万元，其中本年支出合计696.79万元，主要原因是南昌市东湖区农业水务局是2016年新成立的部门。

本年支出的具体构成为：基本支出639.19万元，占 92%；项目支出  57.6万元，占8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为652.85  万元，决算数为652.85万元，完成年初预算 100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为595.25万元，决算数为595.25万元，完成年初预算的 100%；政府性基金支出年初预算数为57.6万元，决算数为57.6 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  53.47万元；商品和服务支出407.87万元;对个人和家庭补助支出11.23万元;其他资本性支出9.5万元。本单位是2016年新成立的预算单位，无上年对比数据。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8278万元，决算数为1.8278万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8278万元，决算数为 1.8278万元，本单位是2016年新成立的预算单位，无上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。2016年实行了公车改革，单位资产没有公务车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 482.07万元，本单位是2016年新成立的预算单位，无上年对比数据。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 9.507 万元，其中：政府采购货物支出 9.507万元，占政府采购支出总额的100%。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我局积极开展预算绩效管理工作。认真抓好重大专项绩效考评工作。明确规定了专项资金绩效考评要求，确保绩效考评工作公平、公正、有效。全面推进部门预算绩效管理进一步促进了单位改善预算管理，科学、合理地编制、使用预算资金。

第三部分  南昌市东湖区农业水务局2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区农业水务局2016年部门决算表.xls