2016年度区委党校决算草案说明

第一部分  东湖区委党校概况

一、部门主要职能

东湖区委党校是东湖区直属事业单位（参公管理事业单位），正科级建制。主要职责是：

1、根据党中央对干部队伍建设的要求及市、区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，有计划地轮训和培训全区科级党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；负责对学员在校期间的培训情况进行考核。

2、研究和运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对全区重大理论和现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3、负责对基层党校的业务指导、师资培训等工作，提高教师的理论水平和教学质量；加强同国内院校、学术研究机构的交流与合作。

4、负责对全区在职干部进行形势与任务的宣传教育工作。

5、配合有关部门做好全区国家公务员（机关工作人员）的培训工作。

6、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数7人，其中参公事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，退休4人。

第二部分  区委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 126.16  万元，其中上年结转和结余2.21  万元，较上年增长5.5  %；本年收入合计  126.16  万元，较上年增长5.5    %，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 101.44  万元，占 80.41  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 24.72  万元，占   19.59%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计123.95 万元，其中本年支出合计 123.95  万元，较上年增长5.5  %，主要原因是教育支出比上年有所增长;年末结转和结余 2.21 万元，较上年增长10  %，主要原因是三公消费有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出123.95  万元，占100  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 126.16  万元，决算数为 126.16 万元，完成年初预算 100 %,主要原因是严格执行财政规定。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 120.11 万元，决算数为  120.11万元，完成年初预算的100  %；住房保障支出年初预算数为3.84  万元，决算数为3.84  万元，完成年初预算的100  %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  67.31万元，较上年增长8  %，主要原因调整工资;商品和服务支出24.91  万元，较上年下降5  %，主要原因：厉行节约，反对浪费;对个人和家庭补助支出  9.22万元，较上年增长6  %，主要原因住房公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.74 万元，决算数为 1.74  万元，完成预算的  100 %，决算数较上年下降40  %，其中：公务用车下降幅度较大。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的100  %，主要原因是：无因公出国消费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.83 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 100  %，决算数较上年下降10  %。主要原因是：公务接待管控严格。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元,完成预算的 100 %，主要原因是无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.89  万元，决算数为 0.89  万元，完成预算的 100  %，决算数较上年下降  40%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  0万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0  万元。

第三部分  区委党校2016年部门决算表

（详见附表）

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区委党校2016年部门决算表.xls