2016年度部门决算草案说明

第一部分  东湖区红十字会概况

一、部门主要职能

1．应急救护培训及普及、三献工作（即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献）、救灾备灾、救助关爱弱势群体。

2．红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数2人，其中行政编制2人；年末实有人数2人，其中在职人员2人。

第二部分  东湖区红十字会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计56.55 万元，其中上年结转和结余 0 万元，与上年相同；本年收入合计 56.55 万元，较上年增长102.25 %，主要原因：应急救护工作开展经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入56.55 万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 56.55 万元，其中本年支出合计 52.57 万元，较上年增长88.09 %，主要原因：应急救护工作开展经费增加;年末结转和结余 3.97万元。

本年支出的具体构成为：基本支出52.57 万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 52.57 万元，决算数为 52.57 万元，完成年初预算 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 52.57 万元，决算数为52.57万元，完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 26.86 万元，较上年增长108.70 %，主要原因：新增一名正式职工;商品和服务支出23.50 万元，较上年增长144.28 %，主要原因：较去年开展的应急救护等活动多，支出相应增加;对个人和家庭补助支出 2.21万元，较上年下降 33.83 %，主要原因：定向捐助贫困人员开支减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2万元，决算数为0 万元，决算数与上年相同。

（一）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与上年相同。主要原因是：未产生公务接待费。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 23.50 万元，较上年增长144.28 %，主要原因是：增加了应急救护工作经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  东湖区红十字会2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区红十字会2016年部门决算表.xls