区科协部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  区科协部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

          第一部分  区科协部门概况

    一、部门主要职责

1、     开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2、      弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调，组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3、  反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、    表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5、   开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、促进科技成果向现实生产力转化。

6、     承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。      

    二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括东湖区老科协。

本部门2016年年末编制人数2人，其中行政编制2人；年末实有人数7人，其中在职人员2人，退休5人。

第二部分  2017年度部门决算表

附件：东湖区科协决算表。

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计202.4万元，其中年初结转和结余33.98万元，较2016年增加201万元，增长52.16%；本年收入合计168.42万元，较2016年增加67.28 万元，增长66.52%，主要原因是：科普经费较上年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入139.57万元，占82.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.85万元，占17.13%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 202.4万元，其中本年支出合计158.5万元，较2016年增加59.45万元，增长60%，主要原因是：2017年度“全国科普日”科普活动我们是南昌地区主会场；年末结转和结余43.9万元，较2016年增加9.92万元，增长29.19%，主要原因是：科普活动及人员。

本年支出的具体构成为：基本支出158.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 143.07  万元，决算数为158.5万元，完成年初预算的110.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为138.39万元，决算数为138.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：转款专用。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.39  万元，其中：

（一）工资福利支出33.90万元，较2016年减少15.01万元，下降30.69%，主要原因是：未调整工资，工资未增加。

（二）商品和服务支出78.35 万元，较2016年增加42.76 万元，增长1.2%，主要原因是：切实八项规定履行节约“三公”经费。

（三）对个人和家庭补助支出25.68万元，较2016年增加22.02万元，增长60.16 %，主要原因是：住房公积金调整。

（四）其他资本性支出5.15万元，较2016年减少4.25万元，下降45.21%，主要原因是：2016年政府大楼搬迁，办公设施更新增加，2017年基本完善办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为1.65万元，完成预算的14.24 %，决算数较2016年增加1.44万元，增长68.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为1.65万元，完成预算的14.24 %，决算数较2016年增加1.44万元，增长68.57 %。主要原因是：东湖区举办2017年南昌市“全国科普日”主场活动。参加此次活动的有省科协、市科协、各县区、开发区科协、东湖区政府及相关16个单位，其中机关干部、社区代表、企业代表、学术代表及科普志愿者服务队伍成员约600多人。“全国科普日”当日工作餐1.56万元。该费用从市科协下拨的“全国科普日”活动专项经费中专款列支。

（三）2016年公车改革，取消公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出158.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加35.41万元，增长35 %，主要原因是：用于科普经费与人员经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 15.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 15.13万元(该费用从市科协下拨的“全国科普日”活动专项经费中专款列支)。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28.83万元，占一般公共预算项目支出总额的35.13%。组织对2017年度“科普经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.13%。

共组织对“科普经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.83万元，政府性基金预算支出28.83万元。并委托“江西优兰德市场研究咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：该项目立项符合规范，资金落实得到保障，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映科普经费项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为28.83  万元，执行数为28.83万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是项目产出：占权重55分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。；二是项目效果：占权重20分，分为社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。发现的问题及原因：一是科普基础设施比较薄弱；二是科普经费不足，科普工作发展不平衡。下一步改进措施：一是加大科普经费投入，极力改善科协基础设施；二是积极争取上级支持，扩大科普队伍和提高干部素质。制定工作计划，扩大科普宣传，主动深入学校、工厂和广大农村，开展丰富多彩和形式多样的科普活动。   

科普经费项目绩效自评综述：1、建立和完善科普工作机制，加强领导，明确职责，确保全部各项工作落实到位。2、以2017年度的项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

《项目支出绩效评分表》

（1）项目投入：占权重分10分。用于考核立项依据充分性、资金落实及管理层次。

（2）项目过程：占权重10分，分为业务管理和财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面。

（3）项目产出：占权重55分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效果：占权重20分，分为社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。

（5）项目满意度：占权重5分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

 九、国有资产占用情况说明

 无

东湖区科学技术协会

2018年8月24日

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

南昌市东湖区科学技术协会决算表附件.XLS