区委党校部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  区委党校部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区委党校部门概况

一、部门主要职能

东湖区委党校是东湖区直属事业单位（参公管理事业单位），正科级建制。主要职责是： 

1、根据党中央对干部队伍建设的要求及市、区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，有计划地轮训和培训全区科级党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；负责对学员在校期间的培训情况进行考核。 

2、研究和运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对全区重大理论和现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。 

3、负责对基层党校的业务指导、师资培训等工作，提高教师的理论水平和教学质量；加强同国内院校、学术研究机构的交流与合作。 

4、负责对全区在职干部进行形势与任务的宣传教育工作。 

5、配合有关部门做好全区国家公务员（机关工作人员）的培训工作。 

6、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区委党校本级1个。

本部门2017年年末编制人数7人，其中参公事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，退休4人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计169.46万元，其中年初结转和结余2.21万元，较2016年增加43.3万元，增长34.32%；本年收入合计167.25万元，较2016年增加41.09万元，增长32.57%，主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入117.29万元，占70.13%；其他收入49.96万元，占29.87%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计169.46万元，其中本年支出合计   159.96万元，较2016年增加36.01万元，增长29.05%，主要原因是：教育支出比上年有所增长；年末结转和结余9.5万元，较2016年增加7.29万元，增长329.86%，主要原因是：三公消费有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出169.46万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为159.96万元，决算数为159.96万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为149.19万元，决算数为149.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行财政规定。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.63万元，决算数为6.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行财政规定。

（三）住房保障支出年初预算数为4.14万元，决算数为4.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行财政规定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.29万元，其中：

（一）工资福利支出68.13万元，较2016年增加0.82万元，增长1.2%，主要原因是：调整工资。

（二）商品和服务支出31.17万元，较2016年增加6.26 万元，增长25.13%，主要原因是：办理培训班较多。

（三）对个人和家庭补助支出17.82万元，较2016年增加8.6万元，增长48.26%，主要原因是：住房公积金调整。

（四）其他资本性支出0.17万元，较2016年增加0.17 万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0.25万元，决算数较2016年减少1.49万元，下降85.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2016年持平。主要原因是：无因公出国消费。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0.25万元，决算数较2016年减少0.63万元，下降71.59%。主要原因是：公务接待管控严格。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.89万元，下降100%。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出31.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加6.44万元，增长25.85 %，主要原因是：举办培训班数量较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元。

八、预算绩效情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

无。

九、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

十、绩效目标设置情况

 2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

中共南昌市东湖区委党校(2017年数据）.XLS