目    录

第一部分   东湖区委老干部局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

  九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区委老干部局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省、市、区离退休干部工作的方针、政策，结合实际，研究制定实施细则、办法,负责全区离退休干部的宏观管理。

（二）指导全区离退休干部的政治理论学习，配合区委组织部,抓好离退休干部支部建设和思想政治建设,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典等活动。

（三）协助区委办公室做好接待外地来昌老干部参观考察工作,负责组织区四套班子曾担任副县级实职以上以及升级移交属地管理离退休干部健康疗养和参观考察活动。

（四） 指导老干部活动中心（室）、老年大学（学校）和老干部有关学会、协会的工作。

（五）承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括区委老干部局本级和区老年大学。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制3人，事业编制4人；年末实有人数12人，其中在职人员6人，退休人员6人。

第二部分 2018年度部门决算表

 1、CA01 收入支出决算表

2、CA02 收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04 财政拨款收入支出决算表

5、CA05 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07 一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、CA08 政府型基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09 国有资产占用情况表

中共东湖区委老干部局(汇总）.XLS

                       第三部分  2018年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计421.13万元，其中年初结转和结余216.06万元，较2017年减少 68.51万元，下降了 13.99%；本年收入合计208.06万元，较2017年减少了 134.16万元，下降了39.2 %，主要原因是：财政未按年初预算拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入201.09万元，占98.06%；其他收入3.97万元，占1.94%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计421.13万元，其中年末结转和结余96.8万，较2017年减少 68.51万元，下降13.99%；其中本年支出合计323.43（含老年大学提升改造经费71.21万元）万元，较2017年增加51.65万元，增长了19%，主要原因是：本年支出中含老年大学提升改造支出71.21万元，如果减去该项，当年支出比上年减少了19.54万元。由于本年财政未按年初预算拨款，但支出大于收入是用以前年度结转结余弥补。

本年支出的具体构成为：基本支出323.43万元，占100%；。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为249.11万元 （含纳入预算管理资金28.05万元，未含老年大学提升改造追加经费），决算数为250.97万元（含老年大学提升改造经费71.21万元），如果剔除��造经费本年实际支出179.76万元，完成年初预算的86.53%，未完成原因：财政未按年初预算拨款。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为235.78万元，决算数为311.95万元（含老年大学提升改造经费71.21万元），如果剔除改造经费本年实际支出240.74万元，完成年初预算的100%。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.97万元（含老年大学提升改造经费71.21万元），其中：

（一）工资福利支出146.63万元，较2017年增加5.39万元，增长3.82%，主要原因是：调资以及新增人员经费支出。

（二）商品和服务支出87.1万元（含老年大学提升改造经费57.89万元），如果剔除改造经费实际支出29.21万元，较上年减少了89.4万元，下降了75.37%，下降的原因，财政未按预算拨款（含正常的项目经费）。

（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，较上年减少了6.24万元，下降了66.74%，主要原因是：财政未按预算拨款，相应减少了困难补助经费。

（四）其他资本性支出14.12万元（含老年大学提升改造购设备经费13.32万元），如果剔除此项经费本年实际支出0.8万元，较上年年减少1.78万元，下降 68.99%，主要原因是：财政未按预算拨款，控制了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 0.18万元，完成预算的12%，决算数较上年增加了0.13万元，增长了260%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数0.18万元，完成预算的12%，决算数较上年增加了0.13万元，增长了260%，主要原因是：关工委几个大型会议购茶叶支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：本单位车改后无公务用车。

六、情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出87.9万元��较上年减少了5.53万元，下降了5.92%，主要原因是：财政未按预算拨款，压缩了行政运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.93万元，其中：政府采购货物支出14.12万元（含老年大学提升改造购设备经费13.32万元）。

八、预算绩效情况说明

   2018年，区委老干部局按照区委、区政府的统一部署，加大了部门预算绩效管理工作，对当年预算安排进行了绩效管理的尝试和探讨，并取得了一些效果，通过对预算安排实行绩效管理，有效地控制了机关运行经费支出，对贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费发挥了积极作用。

九、国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，无国有资产占用情况。     

  第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务��管理的事业单位）开支的离退休经费。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖��、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用.

中共东湖区委老干部局(汇总）.XLS