目    录

第一部分  信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家,省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办上级党政机关转办、交办的信访事项;处理区委、区政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办的信访事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2、负责受理人民群众来信、来访、来电、网上信访,并按照分级负责、归口处理的原则,向区直有关部门、街办(管理处)交办、转办信访事项,保证信访渠道畅通;及时办理和协调处理重要的信访事项,并对落实情况进行督促检查。

3、负责区领导每周信访接待日的接待、记录、督办工作和平时区领导办信访的接待、记录、督办工作。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理赴京访和群众集体赴省、去市、来区上访及异常、突发信访事件,检查、协调本区范围内的信访工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、会同有关部门对带有全局性或重要的信访问题开展调查研究并提出建议;及时准确地向区委、区政府领导反映人民群众来信来访、来电、网上信访中提出的重要问题、意见、建议。总结推广信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,指导全区的信访业务工作。

7、指导、检查全区的信访业务工作;组织实施全区信访工作目标管理与考核;了解并掌握全区信访工作干部队伍建设情况;组织信访干部的培训;负责信访宣传和信息发布工作。

8、负责推进本单位的信息公开工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括信访局和人民来访接待中心。

本部门2018年年末编制人数22人,其中行政编制4人;年末实有人数17人,其中在职人员17人;退休3人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计439.84万元,其中年初结转和结余21.20万元,较2017年减少34.58万元,下降61.99%;本年收入合计418.63万元,较2017年减少4.60万元,下降1.09%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入418.63万元,占100.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计439.84万元,其中本年支出合计434.55万元,较2017年减少23.25万元,下降5.08%;年末结转和结余5.29万元,较2017年减少15.91万元,下降75.05%。

本年支出的具体构成为:基本支出418.63万元,占100.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为418.63万元,决算数为418.63万元,完成年初预算的100.00%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为388.47万元,决算数为388.47万元,完成年初预算的100.00%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为18.78万元,决算数为18.78万元,完成年初预算的100.00%。

(三)住房保障支出年初预算数为11.38万元,决算数为11.38万元,完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.63万元,其中:

(一)工资福利支出267.55万元,较2017年减少52.74万元,下降16.43%。

(二)商品和服务支出147.15万元,较2017年增加54.94  万元,增长59.58%。

(三)对个人和家庭补助0.82万元,较2017年减少22.15万元,下降96.43 %。

(四)资本性支出3.11万元,较2017年增加1.50万元,增长93.17%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.00万元,决算数为0.014万元,完成预算的0.35%,决算数较2017年减少1.261万元,下降98.90%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0.014万元,完成预算的0.35%,决算数较2017年减少1.261万元,下降98.90%。主要原因是公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出388.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少22.81万元,下降5.55%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.11万元,其中:政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年度我部门无项目支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

7.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 信访局2018年部门决算表