目    录

第一部分  中共东湖区委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共东湖区委统战部概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我区开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报区委精神;支持、帮助各民主党派东湖区总支(支部、支社)加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、调查研究我区有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展海外统战工作,促进祖国统一,扩大我区对外开放和交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;做好"三胞"及其亲属工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派东湖区总支(支部、支社)、区工商联、区侨联做好干部管理工作;主管全区统一战线干部培训工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责我区统一战线的宣传工作。

9、负责指导街道、社区统战工作,联系、指导区直各有关部门和单位以及辖区企业的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;指导区侨联工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共东湖区委统战部。

本部门2019年年末实有人数12人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员6人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计212.01万元,其中年初结转和结余9.47万元,较2018年减少18.68万元,下降66.36%;本年收入合计202.54万元,较2018年减少38.77万元,下降16.07%,主要原因是:项目经费缩减,人员变动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入202.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计212.01万元,其中本年支出合计208.32万元,较2018年减少43.79万元,下降17.37%,主要原因是:人员经费减少;年末结转和结余3.69万元,较2018年减少13.66万元,下降78.73%,主要原因是:年初结转减少,收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出208.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为176.97万元,决算数为208.32万元,完成年初预算的117.71%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为164.50万元,决算数为196.36万元,完成年初预算的119.37%,主要原因是:使用功能科目存在偏差。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.70万元,决算数为6.88万元,完成年初预算的89.35%,主要原因是:工资调整,人员变动。

(三)住房保障支出年初预算数为4.77万元,决算数为5.08万元,完成年初预算的106.50%,主要原因是:住房保障支出有浮动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.32万元,其中:

(一)工资福利支出143.20万元,较2018年减少42.99万元,下降23.09%,主要原因是:会计口径改变。

(二)商品和服务支出64.50万元,较2018年增加5.48万元,增长9.28%,主要原因是:会计口径改变。

(三)对个人和家庭补助支出0.62万元,较2018年增加0.14万元,增长29.17%,主要原因是:对个人和家庭的补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.20万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.20万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出64.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加46.36万元,增长255.57%,主要原因是:会计口径改变。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本部门没有国有资产。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金39.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党派工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.27万元。通过绩效评价了解2019年“党派工作经费”使用情况及取得的阶段性成果,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金里中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高“党派工作经费”的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作,提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“党派工作经费”项目绩效自评结果。

“党派工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“党派工作经费”项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为55万元,执行数为39.27万元,完成预算的71.4%。主要产出和效果:

一是制定并完成了年度政党协商计划。制定了《中共东湖区委2019年度政党协商计划》,定期召开党外人士座谈会和情况通报会,推进协商民主广泛多层次发展。二是各民主党派履职能力进一步增强。支持区各民主党派依托人大、政协各级媒体平台建言献策、参政履职,开展调查研究和反映民意工作。落实“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”专题调研机制,协助各民主党派搞好专题调研活动,形成多篇专题调研报告,为党委、政府科学决策提供参考。三是开展了社会服务活动。指导和支持各民主党派、无党派人士开展文明城创建、防汛巡堤查险、社区义诊、“名师下乡、好书进校”等社会服务活动40余次。

附件2:

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。