目    录

第一部分 东湖区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区档案馆部门概况

    一、部门主要职责

(一)对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施:组织、指导、检查、协调全区各级各类档案业务工作。

(二)认真贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施,依法进行档案行政执法和监督。

(三)组织并指导本区内的档案理论与档案科学技术研究,推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设。

(四)负责档案宣传工作,组织开展档案法制宣传教育。

(五)负责接收、整理、保管、公开区政府各部门报送的政府公开信息,并做好指导、协调工作;审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

(六)负责接收和统一管理全区各镇、街办(管理处)、区委各部门、区直各单位的档案资料,严格保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料安全。

(七)负责组织调查、征集全区散存在社会和其他门类的档案资料,不断丰富馆藏。

(八)负责组织开展全区档案编研、信息开发、利用和管理工作,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用。

(九)制定全区档案干部队伍建设规划,组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

(十)负责推进本单位的信息公开工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括南昌市东湖区档案馆。本部门2019年末编制人数4人,其中全额拨款事业编制4人;年末实有人数3人(参公),外聘人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计99.41万元,其中年初结转和结余14.65万元,较2018年减少11.21万元,下降10.14%;本年收入合计84.76万元,较2018年减少8.19万元,减少8.8%,主要原因是:财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入80.72万元,占95.24%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.03万元,占4.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计99.41万元,其中本年支出合计99.41 万元,较2018年增加3.44万元,增长3.58%,主要原因是档案业务支出增加;年末结转和结余0万元,较2018年减少14.65万元,下降100%,主要原因是:档案业务支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出99.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为85.67万元,决算数为95.37万元,完成年初预算的111.32%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为79.70万元,决算数为89.40万元,完成年初预算的112.17%,主要原因是:上年有结余。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无公共安全支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为3.48万元,决算数为3.48万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算编制准确,规范支出。

(四)住房保障支出年初预算数为2.49万元,决算数为2.49万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算编制准确,规范支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95.37万元,其中:

(一)工资福利支出76.64万元,较2018年增加7.81万元,增长10.19 %,主要原因是:增资

(二)商品和服务支出18.73万元,较2018年增加1.39万元,增长7.99%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:无补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.063万元,完成年初预算的3.15%,决算数较2018年增加0.0058万元,增长10.07%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出境

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.063万元,完成年初预算的3.15%,决算数较2018年增加0.0058万元,增长10.07%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:严格按照文件要求控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.73万元,较年初预算数持平,主要原因是:合理编制预算,规范支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额9.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.77万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共0辆车。

九、预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金28.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“档案管理专项”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.5万元。从评价情况来看,东湖区档案馆对2019年档案管理专项资金严格按照《东湖区区级档案管理专项资金管理办法(暂行)》进行收支和管理,项目资金使用包括档案馆库建设2.3万元、档案资源建设1.43万元、档案业务培训0.52万元、档案法制宣传0.43万元、档案馆日常管理维护23.82万元,

(二)部门决算中项目绩效自评结果

档案管理专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案管理项目绩效自评得分为89.7分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5 万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是适时添置档案馆库设施,做到既确保档案安全,又确保档案高效利用服务;二是加强档案资源建设,实现馆藏档案数量质量双提升。三是开展档案法制宣传,增强全社会档案法制意识;四是不断完善档案馆数据库建设,档案利用更加快捷。五是档案档案馆日常管理,确保档案馆库的安全、高效利用。发现的问题及原因:一是项目目标设立不够量化、细化。下一步改进措施:一是加强立项工作,制定详细的项目组织实施计划,明确细化和量化设定工作目标,多项工作可在工作计划阶段设立相对准确的量化目标,有利于在项目实施过程中开展目标追踪,及时掌握目标的实现程度且避免不利影响。

档案管理专项项目绩效自评综述:项目项目实施过程中资金到位及时,使用得当。明确权利义务,有效保证了东湖区2019年档案管理项目的运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行管理,根据项目用途,按照合理规划、科学论证,统一分配、分级管理,专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金纳入部门预算,编制专项资金管理办法,建立完整规范的财务管理制度,实行专账核算。

项目综合评定结论为:良好。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

档案局决算表