目 录
第一部分 东湖区委老干部局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区委老干部局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻党中央、国务院和省、市、区离退休干部工作的方针、政策,结合实际,研究制定实施细则、办法,负责全区离退休干部的宏观管理。
(二)指导全区离退休干部的政治理论学习,配合区委组织部,抓好离退休干部支部建设和思想政治建设,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典等活动。
(三)协助区委办公室做好接待外地来昌老干部参观考察工作,负责组织区四套班子曾担任副县级实职以上以及升级移交属地管理离退休干部健康疗养和参观考察活动。
(四) 指导老干部活动中心(室)、老年大学(学校)和老干部有关学会、协会的工作。
(五)承办区委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括区委老干部局本级和区老年大学。
本部门2019年年末编制人数7人,其中行政编制3人,事业编制4人;年末实有人数13人,其中在职人员6人,退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
1、CA01 收入支出决算表
2、CA02 收入决算表
3、CA03支出决算表
4、CA04 财政拨款收入支出决算表
5、CA05 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、CA06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、CA07 一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表
8、CA08 政府型基金预算财政拨款收入支出决算表
9、CA09 国有资产占用情况表
(详见附件表格)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计498.76万元,其中年初结转和结余66.64万元,较2018年增加77.63万元,增长18.43%;本年收入合计432.11万元,较2018年增加224.05 万元,增长107.69 %,主要原因是:老干部活动中心(老年大学)提升改造工程和设备采购拨付款。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入391.9万元,占90.69 %;其他收入40.22万元,占9.31%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计498.76万元,其中本年支出合计 492.14万元,较2018年增加168.71万元,增长49.13 %,主要原因是:老干部活动中心(老年大学)提升改造工程和设备采购付款;年末结转和结余6.61万元,较2018年减少90.19 万元,下降93.17%,主要原因是:财政年底调减预算。
本年支出的具体构成为:基本支出458.41万元,占 93.15 %;项目支出33.73万元,占6.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为220.42 万元,决算数为458.54 万元,完成年初预算的208.03%。其中:
一般公共服务支出年初预算数为209.92万元,决算数为 445.26 万元,完成年初预算的 212.11%,主要原因是:老干部活动中心(老年大学)提升改造工程和设备采购付款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出458.4万元,其中:
(一)工资福利支出60.84万元,较2018年减少85.79万元,下降58.5%,主要原因是:新会计做决算时取数错误。实际支出情况与去年稍有增加,因新招录公务员1名。
(二)商品和服务支出266.95万元,较2018年增加179.85 万元,增长206%,主要原因是:新会计做决算时取数错误。老年大学提升改造后扩大招生,运行经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.06万元,较2018年减少3.05万元,下降98.07 %,主要原因是:新会计做决算时取数错误。去世离退休干部人数减少。
(四)资本性支出 130.55万元,较2018年增加116.43万元,增加825%,主要原因是:老年大学提升改造项目购教学一体机、音响、教学设备和办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5 万元,决算数为0.14万元,完成年初预算的 28%,决算数较2018年(减少)0.04万元,(下降)22.22%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0.14万元,完成年初预算的28 %,决算数较2018年(减少) 0.04 万元,下降22.22 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约成本,减少“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:本单位车改后无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出147.89 万元,较年初预算数减少) 8.96 万元,(降低)5.71 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额146.44万元(含老干部活动中心大楼提升改造设备采购项目),其中:政府采购货物支出146.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额79.57万元,占政府采购支出总额的54%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金85.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“老干部专项经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85.05万元。从评价情况来看,本项目综合评价得88.84分,评价结果为“良”。2019年的项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题,项目支出投入工作达到了预期目的和理想效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映老干部专项经费项目绩效自评结果。
老干部专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老干部专项经费项目绩效自评得分为88.84分。项目全年预算数为85.05万元,执行数为63.6万元,完成预算的74.78%。主要产出和效果:一是组织老干部活动14次,组织离退休干部党组织书记学习培训会2次。在我局的指导下,东湖公安分局离退休党支部获得全省离退休干部先进集体,我区退休干部郑小惠获全省离退休干部先进个人。二是我局积极组织多种形式的老干部志愿者活动,努力引导离退休干部发挥政治优势、经验优势和威望优势,为党和人民的事业增添正能量。三是举办了老干部节能环保、垃圾分类等宣传活动。增强节能环保意识。发现的问题及原因:一是对绩效评价管理工作经验不足,业务能力和专业素质还有待加强,项目的部分成果无法用量化指标形式表示,在绩效评价指标的设置上还有待完善。二是绩效评价工作主要还是财务人员进行,各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。下一步改进措施:一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对我区绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,完善本单位的评价指标设置。二是加强部门间的协同合作机制。牢固树立好“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念,规范财务管理制度,抓好财务制度落实,做好本单位的项目绩效管理评价工作。
《项目支出绩效自评表》见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。
31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用.
赣公网安备36010202000097号