南昌市东湖区档案局2019年部门预算编制说明

第一部分  东湖区档案局概况

一、主要职责

区档案局是主管档案工作的区政府直属事业单位，主要职责是：负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策,依法进行档案行政执法和监督；对全区档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设；开展档案法制宣传教育；负责接收、整理、保管、公开区政府各部门报送的政府公开信息；负责接收和统一管理按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；组织实施档案干部培训；对馆藏档案进行科学的保管和管理，维护档案的完整与安全，开展档案编研、信息开发，推进档案信息网络建设。

二、2019年主要工作任务

区档案局2019年的主要工作任务是：依法依规做好机构改革涉及部门和单位档案处置管理；加强档案信息化建设，优先对馆藏重点档案、利用频率高的档案和民生档案进行数字化加工提高档案服务利用效率；开展档案业务培训，加强对机关档案工作、社区档案工作、重点建设项目档案工作、房屋征迁档案整理监督指导，推进档案工作规范化管理；加强档案信息资源的开发利用；开展档案法制宣传及“双随机一公开”档案行政执法检查，提升档案管理法制化水平；强化内部管理，增强档案队伍服务意识；围绕全区中心工作，努力完成各项任务。

三、部门基本情况

区档案局共有预算单位1个，包括局本级和 0个所属二级预算单位。编制人数4人。实有人数3人，均在职。为全额拨款事业编制（参公）。

第二部分  东湖区档案局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区档案局收入预算总额为85.67万元，比上年减少0.059万元。其中：财政拨款收入85.67万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2019年区档案局支出预算总额为85.67万元。比上年减少0.059万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出54.77万元，包括工资福利支出44.28万元、商品与服务支出10.49万元；项目支出30.9万元，

按支出功能科目划分：一般公共服务79.16万元，社会保障和就业支出4.02万元；住房保障支出2.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出44.28万元，占支出预算总额的51.7%；商品和服务支出10.49万元，占支出预算总额的12.2%。

（三）财政拨款支出情况

2019年区档案局财政拨款支出预算85.67万元，比上年减少0.059万元。具体支出情况是：一般公共服务支出79.16万元，占财政拨款支出的92.4%；社会保障和就业支出4.02万元，占财政拨款支出的4.7%；住房保障支出2.49万元，占财政拨款支出的2.9%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为54.77万元，较上年预算安排减少0.94万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

（六）政府采购情况说明

2019年我局政府采购预算共安排38.4万元。其中：货物预算9.4万，工程预算27万元，服务预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目1个，涉及资金30万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与上年持平。

三、本级预算草案的具体说明

1．基本情况

区档案局编制人数4人，实有人数3人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额85.67万元，比上年减少0.059万元。

其中：财政拨款85.67万元。

2019年支出预算总额85.67万元，比上年减少0.059万元。

其中：工资福利支出44.28万元、日常公用支出10.49万元；项目支出30.9万元，

第三部分 东湖区档案局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

  东湖区档案局2019年部门预算公开表.xls