东湖区妇联2019年部门预算编制说明

第一部分  东湖区妇联概况

一、主要职责

东湖区妇联是中共东湖区委管理的群团部门,主要职责是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能包括:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童和家庭服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、2019年主要工作任务

2019年,区妇联将在区委、区政府的正确领导和省市妇联的指导下,继续认真学习贯彻党的十九大精神和妇联改革精神,适应新常态,抢抓新机遇,展现新作为,组织引领广大妇女为构建和谐社会贡献巾帼力量。

三、基本情况

区妇联共有预算单位1个,行政编制人数3人,现实有在职行政编制人数3人,退休人员7人,聘请长期临时工2人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年东湖区妇联收入预算总额为90.92万元,比上年减少13.32万元,下降12.78%。其中:财政拨款收入90.92万元,上年结余收入0万元。

(二)支出预算情况

2019年东湖区妇联支出预算总额为90.92万元, 比上年减少13.32万元,下降12.78%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出43.22万元,包括工资福利支出31.9万元、日常公用支出11.24万元、对个人和家庭的补助0.08万元;项目支出47.7万元,包括商品和服务支出47.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出84.82万元,社会就业支出3.76万元,住房保障2.34万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出31.9万元,占支出预算总额的35.09%;商品和服务支出58.94万元,占支出预算总额的64.83%;对个人和家庭的补助0.08万元,占支出预算总额的0.08%。

(三)财政拨款支出情况

2019年区妇联财政拨款支出预算90.92万元,较上年减少13.32万元,下降12.78%。具体支出情况是:一般公共服务支出84.82万元,占财政拨款支出的93.29%,社会保障和就业支出3.76万元,占财政拨款支出的4.14%;住房保障支出2.34万元,占财政拨款支出的2.57%。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为43.22万元,较上年预算安排增加5.606万元,上涨14.9%。主要原因是统计口径的调整。

(六)政府采购情况说明

2019年政府采购预算共安排5.6万元。主要用于办公设备的采购和维护、购买图书资料等。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,区妇联共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目1个,涉及资金47.7万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年比无增减。

2.公务接待费0.5万元,与上年比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年比无减少。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

本单位无所属的二级单位。

第三部分  东湖区妇联2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。