2019年部门预算编制说明

 

第一部分东湖区委宣传部概况

部门主要职责

东湖区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机构，主要职责是：

1.根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署，制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见；指导全区各党（工）委、总支制订宣传工作方案和实施意见；指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

2.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

3.负责指导全区新闻宣传工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。

4.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

5.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

6.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、企业宣传、法制宣传、全民国防教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

7.负责研究制订全区精神文明建设规划和措施，指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动；负责开展全区精神文明建设的调查研究，总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

8.按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；配合有关部门做好知识分子工作；主管全区企业（含企业化管理的事业单位）政工干部职称评定工作。

9.负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门（单位）的对外宣传工作及对外文化交流活动；负责组织对外新闻报道工作。

10.承办区委交办的其他工作。

二、部门2019年主要工作任务

东湖区委宣传部2019年的主要工作任务是：

1. 进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。

2. 牢牢掌握意识形态工作领导权。

3. 扎实有效做好庆祝新中国成立70周年各项工作。

4. 坚持守正创新奏响打造“实力、活力、魅力”东湖的新时代强音。

5. 营造健康清朗的网络空间，做大做强网上正面宣传。

6. 着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

7. 大力推动文化繁荣发展。

8. 全面加强我区宣传思想文化工作队伍建设。

三、部门基本情况

东湖区委宣传部共有预算单位2个，包括宣传部本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：东湖区委宣传部；全额拨款事业单位1个：东湖区网络信息研究中心。编制人数15人，其中；行政编制9人、全部补助事业编制6人；实有人数15人，其中：在职人数11人，包括行政人员6人、全部补助事业在职人数5人；离休人员0人；退休人员4人。

第二部分东湖区委宣传部2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年东湖区委宣传部收入预算总额为791.13万元，比上年减少12.66万元，减少1.58%。其中：财政拨款收入791.13万元，上年结余收入74.69万元。

（二）支出预算情况

2019年东湖区委宣传部支出预算总额为791.13万元, 比上年减少12.66万元，减少1.58%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出138.33万元，包括工资福利支出99.62万元、商品和服务支出38.46万元、对个人和家庭的补助0.25万元；项目支出652.8万元，包括商品和服务支出652.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出770.52万元，社会保障和就业支出12.78万元,住房和保障支出7.83万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出99.62万元，占支出预算总额的12.59%；商品和服务支出691.26万元，占支出预算总额的87.38%；对个人和家庭的补助支出0.25万元，占支出预算总额的0.03%。

（三）财政拨款支出情况

2019年东湖区委宣传部财政拨款支出预算791.13万元，较上年减少12.66万元，减少1.58%。具体支出情况是：一般公共服务支出770.52万元，占财政拨款支出的97.39%；社会保障和就业支出12.78万元，占财政拨款支出的1.62%；住房保障支出7.83万元，占财政拨款支出的0.99%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门一般公共服务支出为770.52万元，较上年减少10.12万元，减少1.3%。减少原因为经费支出减少。

（六）政府采购情况说明

2019年我部政府采购预算共安排298.7万元。其中，主要用于办公设备的采购，广告服务，维护服务等采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。 

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金652.8万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排11.8万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。

2.公务接待费11.8万元，与上年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。

三、部本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）东湖区委宣传部（本级）

1.基本情况

东湖区委宣传部编制人数9人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员4人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额735.08万元，较上年减少25.16万元，减少3.31%。

其中：财政拨款735.08万元，上年结转74.69万元。

2019年支出预算总额735.08万元，较上年减少25.16万元，减少3.31%。

其中：工资福利支出60.76万元，日常公用支出16.2万元，对个人和家庭补助支出5.32万元，项目支出652.8万元。

（二）网络信息研究中心

1．基本情况

网络信息研究中心编制人数6人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员0人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额56.05万元，比上年增加12.499万元，增长28.70%。

其中：财政拨款56.05万元，比上年增加12.499万元，增长28.70%。

2019年支出预算总额56.05万元，比上年增加12.499万元，增长28.70%。

其中：工资福利支出38.86万元，日常公用支出17.19万元。

 

第三部分 东湖区委宣传部2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。