第一部分 区环保局局概况

一、部门主要职责

 区环保局是主管环境保护工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行、监督检查国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章以及标准在东湖区的实施;拟订东湖区环境保护法规、规章和制度,并组织实施;负责东湖区环境监督执法工作,监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动等污染的防治工作;依法对东湖区污染源排放污染物情况和污染治理设施的运转情况组织现场监督检查,依法查处违反环境保护法规行为以及污染事故,调解处理污染纠纷。

二、部门2019年主要工作任务

三、(一)全面开展蓝天保卫攻坚战。一是加强建筑(拆迁)工地治理,二是加强道路扬尘污染治理,三是加强餐饮油烟污染治理;(二)全面开展水污染防治攻坚战。一是继续巩固黑臭水体整治成果,二是消灭劣Ⅴ类水体,三是饮用水源地保护;(三)全面开展土壤污染防治攻坚战。一是加强农用地保护及安全利用,二是控制建设用地环境风险,三是严控新增土壤污染,四是做好土壤污染预防工作;(四)全面加强生态环境保护工作。一是加快推进生态文明建设,二是坚决整改中央环保督察反馈问题,三是优化发展环境;(五)全面深化环保能力建设力度。一是抓学习,二是抓培训,三是抓管理。

三、部门基本情况

区环保局共有预算单位3个,包括1个本级和2个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:东湖区环保局;全额拨款事业单位2个:区环境监测站和区环境监察大队。编制人数57人,其中;行政编制4人、全部补助事业编制53人;实有人数55人,其中:在职人数55人,包括行政人员7人、全部补助事业人员48人;退休人员29人。

第二部分  区环保局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区环保局收入预算总额为542.54万元,比上年减少了355.19万元,减少39.57%。其中:财政拨款收入542.54万元,上年结余收入0万元。

(二)支出预算情况

2019年区环保局支出预算总额为542.54万元, 比上年减少355.19万元,减少39.57%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出542.54万元,包括工资福利支出467.96万元、商品和服务支出74.16万元、对个人和家庭的补助0.42万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:节能环保支出437.19万元,社会保障和就业支出65.72万元,住房和保障支出39.63万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出467.96万元,占支出预算总额的86.20%;商品和服务支出74.16万元,占支出预算总额的13.70%;对个人和家庭的补助支出0.42万元,占支出预算总额的0.10%。

(三)财政拨款支出情况

2019年区环保局财政拨款支出预算542.54万元,较上年减少355.19万元,减少39.57%。具体支出情况是:节能环保支出437.19万元,占财政拨款支出的437.19%;社会保障和就业支出65.72万元,占财政拨款支出的12.10%;住房保障支出39.63万元,占财政拨款支出的7.30%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为542.54万元,较上年减少1.43万元,减0.26%。

(六)政府采购情况说明

2019年我局政府采购预算共安排65.60万元。其中,货物预算65.60万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车3辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。 

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排12.40万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年减少0万元。

2.公务接待费5.50万元,比上年减少0.50万元。减少的原因主要是压缩支出。

3.公务用车购置及运行维护费6.90万元,比上年减少4.10万元,减少的原因主要是进行了事业单位车改,根据工作需要保留了三辆执法执勤用车。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)区环保局(本级)

1、基本情况

行政编制人数4人,实有人数7人,离休人员3人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额88.48万元,较上年增加3.10万元,增加3.63%。

其中:财政拨款88.48万元,上年结转0万元。

2019年支出预算总额88.48万元,较上年增加3.10万元,增加3.63%。

其中:工资福利支出82.44万元,日常公用支出6.02万元,对个人和家庭补助支出0.02万元,项目支出0万元。

(二)区环境监测站

1.基本情况

区环境监测站编制人数49人,实有人数44人,退休人员26人。实有车辆3辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额417.32万元,较上年减少357.11万元,减少46.11%。

其中:财政拨款417.32万元,上年结转0万元。

2019年支出预算总额417.32万元,较上年减少357.11万元,减少46.11%。

其中:工资福利支出351.32万元,日常公用支出65.60万元,对个人和家庭补助支出0.40万元,项目支出0万元。

 (三)区环境监察大队

1.基本情况

区环境监察大队编制人数4人,实有人数4人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额36.74万元,较上年减少1.18万元,减少3.11%。

其中:财政拨款36.74万元,上年结转0万元。

2019年支出预算总额36.74万元,较上年减少1.18万元,减少3.11%。

其中:工资福利支出34.20万元,日常公用支出2.54万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。

第三部分  区环保局2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

区环保局2019年部门预算公开表