南昌市东湖区总工会2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区总工会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区总工会概况

一、单位主要职能

(一)宣传党和国家的路线、方针、政策;贯彻执行《工会法》和《工会章程》。

(二)负责工会的组织建设。

(三)组织指导基层工会开展精神文明创建活动。

(四)组织实施送温暖工程,维护困难职工的合法权益。

(五)负责指导和推动工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(六)依法维护职工的合法权益和女职工的特殊权益。

(七)负责接待处理职工的来信来访。

(八)负责工会的文秘、档案、保密和统计工作。

(九)健全工会财务制度,编制工会财务预、决算及会计报表,依法管理使用工会经费。

(十)承办区委和上级工会交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数12人,其中在职人员3人,退休人员9人。

第二部分  2020年度部门决算表

 南昌市东湖区总工会

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计112.9万元,其中年初结转和结余42.13万元,较2019年减少26.8万元,下降19.18%;本年收入合计70.77万元,较2019年减少61.69万元,下降46.57%。人员减少及发放奖金比上处减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入69.85万元,占98.7%;其他收入0.92万元,占1.3%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计88.26万元,其中本年支出合计   88.26万元,较2019年减少9.31万元,下降9.54%;年末结转和结余24.64万元,较2019年减少17.49万元,下降41.51%。主要原因:人员支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出88.26万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为46.78万元,决算数为69.85万元,完成年初预算的149.31%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为41.85万元,决算数为64.92万元,完成年初预算的155.12 %。年初预算没有预算部分奖金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2.82万元,决算数为2.82万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为2.11万元,决算数为2.11万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.85万元,其中:

(一)工资福利支出64.01万元,较2019年增加9.66万元,增长147.77%。是调资等原因。

(二)商品和服务支出2.91万元,较2019年减少8.04万元,下降73.42%。主要原因是人员减少故支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出2.93万元,较2019年减少4.22万元,下降59.02%。主要原因是人员减少故支出减少。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。因本年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0.67万元,完成预算的44.66%,决算数较2019年增加0.67万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。因公出国(出境)组团0个,累计0人次,严格执行八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0.67万元,完成预算的44.66%,决算数较2019年增加0.67万元,全年国内公务接待4批,累计接待33人次。严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,本年购置公用车数量为0辆,年末公务用车保有量0辆。本单位严格执行八项规定。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。因本单位无公用车辆故没有公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出2.91万元较上年决算数减少8.04万元,降低73.42%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)0万元/资产运行维护支出增加(减少)0万元/信息系统运行维护支出增加(减少)0万元/人员编制数量增加(减少)0/落实过紧日子要求压减8.04支出/。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,本表无数据,落实过紧日子要求压减支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》,本表无数据。因为本单位无车辆、无通用设备、无专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,共涉及资金88.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查等方式,对劳模体检项目的实施绩效进行了客观、公正的评价,经综合评价,2019年度劳模体检经费绩效评分95分,项目绩效评价等级为“优秀”。

根据东湖区财政局下发的绩效评价指标体系框架,围绕项目年度绩效目标和目标值,我们构建了2019年度劳模体检经费绩效自评表,评价体系包括项目资金(预算执行率),产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标),效益指标(社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(社会公众满意度)。具体详见“项目支出绩效自评表”。

(1)项目资金:分值10分,用于考核项目的预算执行情况。

(2)产出指标:分值50分,分为数量指标(20分)、质量指标(15分)、时效指标(5分)和成本指标(10分)四项二级指标。

(3)效益指标:分值30分,分为社会效益指标(25分)和可持续影响指标(5分)两项二级指标。

(4)满意度指标:分值10分,为劳模满意度(10分)一项二级指标。

第四部分  名词解释

一、   收入科目

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。