目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局东湖分局部门概况
一、部门主要职能
（一）维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序
（二）预防、防止和打击各类违法犯罪活动
（三）制止危害社会治安秩序的行为
（四）管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动
（五）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作
（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作
（七）指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作
（八）承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项
二、 部门基本情况
本部门2020年年末实有人数 845 人，其中在职人员 634 人，离休人员 2 人，退休人员 209 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 南昌市公安局东湖分局2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 26237.1万元，其中年初结转和结余 797.92万元，较2019年增加4534.3万元，增长20.9%；本年收入合计 25439.18万元，较2019年增加4265.53万元，增长20.1%，主要原因是:人员经费增加，业务经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25213.34万元，占 99.1%；其他收入225.84万元，占 0.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计26237.1万元，其中本年支出合计 25353.78万元，较2019年增加4448.9万元，增长21.3 %，主要原因是：人员经费增加，业务经费增加；年末结转和结余883.32万元，较2019年增加85.4万元，增长10.7 %，主要原因是：人员经费增加，业务经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 24297.13万元，占95.8%；项目支出1056.65万元，占4.2 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 14923.55 万元，决算数为25171.99 万元，完成年初预算的168.7 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 86.29万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：业务工作需要。
（二）公共安全支出年初预算数为13795.31万元，决算数为 23229.46万元，完成年初预算的 168.4 %，主要原因是：公用经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 644.71 万元，决算数为 644.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保障社会保障和就业支出。
（四）住房保障支出年初预算数为 483.53万元，决算数为 483.53万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：保障住房保障支出。
（五）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，抗疫特别国债安排的支出决算数为728万，完成年初预算的100%，主要原因：抗击疫情需要，保障抗击疫情支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 24115.34万元，其中：
（一）工资福利支出19613.02万元，较2019年增加3922.87万元，增长25 %，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出 3336.91万元，较2019年增加912.25万元，增长5.8%，主要原因是：业务经费增加。
（三）对个人和家庭补助 225.48 万元，较2019年减少107.2万元，下降32.2 %，主要原因是：节减经费。
（四）资本性支出 939.93万元，较2019年减少189.42万元，下降16.8 %，主要原因是：节减经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为351万元，决算数为 184.49万元，完成预算的52.6%，决算数较2019年减少29.35万元，下降13.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增加。主要原因是：节减因公出国（境）费。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增加。主要原因是：节减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 184.49万元，其中公务用车购置年初预算数为 138万元，决算数为 132.97万元，完成预算的96.4 %，决算数较2019年增加34.47万元，增长35%。主要原因是：因业务需要购置公务车；全年购置公务用车 18 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务需要；公务用车运行维护费支出年初预算数为 200 万元，决算数为51.52 万元，完成预算的 25.8%，决算数较2019年减少63.82万元，下降55.3%。主要原因是：节减公务用车开支，年末公务用车保有 111 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节减公务用车经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出4276.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。主要原因是：业务经费增加。 较年初预算数减少 260.44 万元，降低 6.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 1401.98万元，其中：政府采购货物支出 595.29万元、政府采购服务支出 806.69万元。授予中小企业合同金额 1338.24万元，占政府采购支出总额的95.5 %，其中：授予小微企业合同金额994.14万元，占政府采购支出总额的70.9 %。
八、国有资产情况说明
截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，部门共有车辆 111 辆，其中，执法执勤用车 111辆 。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 281.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7 %。
组织对“6.26服务中心和工作站经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出281.65万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“6.26服务中心和工作站经费”项目分别委托江西平安会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计师事务所评价评价结果为优。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 24443.99 万元，政府性基金预算支出 728万元。其中，部门（部门）整体支出分别委托江西平安会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。2020年，本部门认真贯彻全市公安局长政委会议精神，围绕增强“核心竞争力、智慧创造力、队伍战斗力”三力目标，着眼推进“公众安全感、公安满意度、绩效考核”三提升，全力以赴保稳定、护平安，凝心聚力抓改革、促发展，圆满完成了各项工作。本单位整体支出绩效评价评分为：95.99分，自评结果为：优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映项目绩效自“6.26服务中心和工作站经费”1个项目绩效自评结果。
“6.26服务中心和工作站经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“6.26服务中心和工作站经费”项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为 300万元，执行数为 281.65 万元，完成预算的93.9%。
“6.26服务中心和工作站经费”项目主要产出和效果：
1.产出数量指标分析
该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达99.60%。该指标权重得分15分，评价得分14.94分，得分率99.60%。具体为：本年度东湖区626工作站全区社区戒毒（康复）管控人员494人，社区戒毒（康复）综合管控率99.40%；各工作站全年社区戒毒（康复）工作共进社区禁毒宣传123场,禁毒教育进学校19场次,圆满完成禁毒“六进”活动任务。
2.产出质量指标分析
该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度全区社区戒毒执行率94.4%（5分）,社区康复执行率99.2%（5分），全区社区戒毒（康复）综合管控率从2019年的96.40%增长到2020年的99.40%。该指标权重得分15分，评价得分15分，得分率100%。
3.产出时效指标分析
该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在2020年底前完成各项任务，费用均已及时完成支付。该指标权重得分5分，评价得分5分，得分率100%。
4.产出成本指标分析
该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费已支付281.65万元，成本节约率为6.12%。该指标权重得分5，评价得分5分，得分率100%。
“6.26服务中心和工作站经费”项目存在的问题：
（1）项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。
（2）社区戒毒（康复）综合管控率未达100%以及戒毒人员的复吸率较上年有所增加，管控方面需加强。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2020年度“6.26”服务中心和工作站经费项目绩效评价得分为97.88分，评价结果为优。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映出 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 244,853,395.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 862,915.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,280,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 234,112,437.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,258,447.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,447,100.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,835,300.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 7,280,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 254,391,842.78 | 本年支出合计 | 58 | 253,537,752.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7,979,204.48 | 年末结转和结余 | 60 | 8,833,294.59 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 262,371,047.26 | 总计 | 62 | 262,371,047.26 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 254,391,842.78 | 252,133,395.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 235,761,442.78 | 233,502,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 20402 | 公安 | 235,761,442.78 | 233,502,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 231,011,442.78 | 228,752,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 253,537,752.67 | 242,971,237.78 | 10,566,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 234,112,437.67 | 230,825,922.78 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 233,477,378.04 | 230,190,863.15 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 229,140,863.15 | 229,140,863.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,286,514.89 | 0.00 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 244,853,395.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,280,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 232,294,594.91 | 232,294,594.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 252,133,395.02 | 本年支出合计 | 59 | 251,719,909.91 | 244,439,909.91 | 7,280,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,281,282.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,694,767.28 | 6,694,767.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,281,282.17 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 258,414,677.19 | 总计 | 64 | 258,414,677.19 | 251,134,677.19 | 7,280,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 244,439,909.91 | 241,153,395.02 | 3,286,514.89 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 232,294,594.91 | 229,008,080.02 | 3,286,514.89 | ||
| 20402 | 公安 | 231,659,535.28 | 228,373,020.39 | 3,286,514.89 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 227,323,020.39 | 227,323,020.39 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,286,514.89 | 0.00 | 3,286,514.89 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 196,130,235.72 | 302 | 商品和服务支出 | 33,369,086.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26,756,427.00 | 30201 | 办公费 | 2,581,300.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29,934,095.00 | 30202 | 印刷费 | 115,405.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 70,855,867.70 | 30203 | 咨询费 | 747,548.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 94,167.51 | 310 | 资本性支出 | 9,399,262.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,735,968.36 | 30206 | 电费 | 1,510,881.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,038,316.19 | 30207 | 邮电费 | 2,428,442.10 | 31002 | 办公设备购置 | 524,466.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,763,364.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,610,612.50 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3,356,321.20 | 30209 | 物业管理费 | 408,926.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41,139.70 | 30211 | 差旅费 | 1,334,176.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15,597,754.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5,284,963.16 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4,482,387.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37,050,981.94 | 30214 | 租赁费 | 506,021.93 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,254,810.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 32,503.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 935,386.61 | 31013 | 公务用车购置 | 1,329,731.57 |
| 30304 | 抚恤金 | 556,772.00 | 30224 | 被装购置费 | 1,065,217.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 405,148.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,832,280.00 | 31022 | 无形资产购置 | 340,000.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 309,488.99 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,058,900.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 626,486.00 | 30229 | 福利费 | 1,422,580.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 515,201.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 666,404.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,297,760.75 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 198,385,046.27 | 公用支出合计 | 42,768,348.75 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | |||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3,510,000.00 | 1,844,933.10 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3,380,000.00 | 1,844,933.10 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 1,380,000.00 | 1,329,731.57 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2,000,000.00 | 515,201.53 |
| 3.公务接待费 | 6 | 50,000.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 18 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 93 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | |||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：南昌市公安局东湖分局 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
赣公网安备36010202000097号