南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会(本级) 2020 年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理 委员会 (本级) 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区人民政府行政服务中心 管理委员会 (本级) 单位概况 

一、单位主要职能

(一) 负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系。

(二) 负责会同有关单位加强政务服务信息化建设;负责

集中审批办证系统的管理工作;负责电子监察系统建设工作的组 织协调和实施。

(三) 负责对政务服务行为进行监督检查,对窗口和工作人 员进行日常管理、教育培训和绩效考核。

(四) 负责相关单位入驻审批大厅窗口和各镇 (街道、管理处) 便民服务中心的指导工作;做好工作纪律和作风建设。

(五) 负责承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 7 人,其中在职人员 6 人,离 休人员 0 人,退休人员 1 人;年末其他人员 0 人;年末学生人 数 0 人。

第二部分  2020 年度单位决算表

第三部分  2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 274.10 万元,其中年初结转和结 余 7.13 万元,较 2019 年减少 13.08 万元,下降 64.72 %;本年 收入合计 266.97 万元,较 2019 年增加 4.57 万元,增长 1.74%, 主要原因是:人员工资有浮动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 263.97 万元, 占  98.88%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0 %;其 他收入 3 万元, 占 1.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 274.1 万元,其中本年支出合计 265.87 万元,较 2019 年减少 9.73 万元,下降 3.53 %,主要原

因是:人员工资有浮动;年末结转和结余 8.23 万元,较 2019 年 增加 1.22 万元,增长 17.40 %,主要原因是:受疫情原因。

本年支出的具体构成为:基本支出 187.08 万元,占 70.37%; 项目支出 78.79 万元, 占 29.63%;经营支出 0 万元, 占 0%;其 他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.48  万元,决算数为 262.87 万元,完成年初预算的 106.65%。其中:

( 一) 一般公共服务支出年初预算数为 233.85 万元,决算 数为 250.24 万元,完成年初预算的 107%,主要原因是:项目发 放时间差。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:未发生公安安全支出情况。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 7.22 万元,决算 数为 7.22 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是: 为职工支付补贴,按预算安排全部使用完毕。

(四)住房保障支出年初预算数为 5.41 万元,决算数为 5.41 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:为职工支付住房公积金,按预算安排全部使用完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.09 万元,其中:

( 一) 工资福利支出 147.16 万元,较 2019 年减少 10.14 万 元,下降 6.45%,主要原因是:人员有变动。

(二) 商品和服务支出 33.27 万元,较 2019 年减少 13.24

万元,下降 28.47 %,主要原因是:受疫情原因。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.74 万元,较 2019 年增加 0.51 万元,增长 221.74%,主要原因是:支付单位子女保险。

( 四) 资本性支出 2.92 万元,较 2019 年增加 2.92 万元, 增长 100%,主要原因是:采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算 数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,其中:

( 一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未 安排。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个,累计 0 人次,主要为: 未安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0 万 元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主 要原因是未发生。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年 未接待。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接 待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:未发生。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%, 决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是未安排,

全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因 是:未安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决 算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长0%,主要原因是 0,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初 预算数增加的主要原因是:未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 36.19 万元 (与单位决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致) ,较上年决算数减少 10.32 万元,降低 22.19%,主要原因是:受疫情影响。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4.50 万元,其中:政府 采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.50 万元, 占政府采 购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 4.50 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本单位无国有资产占用情况见表 《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预

算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 78.79万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“窗口人员绩效考核经费”1个项目开展了单位评价, 涉及一般公共预算支出78.78万元。通过绩效评价了解2020年“窗 口人员绩效考核经费”使用情况及取得的阶段性成果,单位高度 重视绩效自评结果的应用,下一步将继续全面深入践行“花钱 必问效、无效必问责”的绩效理念,进一步加强单位预算绩 效管理工作的组织领导,落实项目具体责任主体,强化职责 履行,切实提高财政预算资金的使用绩效。

组织对“东湖区人民政府行政服务中心管理委员会”单位开 展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出265.87万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。  (应当将2020年度区 级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。)

我单位今年在区级单位决算中反映“窗口人员绩效考核经 费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“窗 口 人员绩效考核经费”项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数 为81万元,执行数为78.79万元,完成预算的97.27%。

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

每个区级单位至少将1个单位评价报告向社会公开,报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》 (财预〔2020〕10号) 中《项

目支出绩效评价报告 (参考提纲) 》。

项目支出绩效自评表

(  2020  年度)