南昌市东湖区公共资源交易中心2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区公共资源交易中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区公共资源交易中心单位概况

一、单位主要职能

(一)、建设公共资源交易平台,规范交易行为;

(二)、负责依法办理工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等公共资源交易业务;

(三)、协助相关职能单位依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验;

(四)、负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所;

(五)、建立公共资源交易信息平台;

(六)、收集、存贮和发布各类公共资源交易信息;

(七)、相关政策、法规和技术咨询。

二、单位基本情况

纳入本套单位(单位)决算汇编范围的单位共 1  个,包括:东湖区共资源交易中心(本级)。

本单位 2020 年年末实有人数 7 人,其中在职人员 7 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 144.24 万元,其中年初结转和结余 4.67 万元,较 2019 年增加 2.96 万元,增长 173.10%;本年收入合计 139.57 万元,较 2019 年增加 20.29 万元,增长 17.01%, 主要原因是:人员工资浮动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 129.52 万元,占92.80%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 10.05 万元,占 7.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 144.24 万元,其中本年支出合计143.30 万元,较 2019 年增加 27.04 万元,增长 23.26%,主要原因是:人员工资浮动;年末结转和结余 0.94 万元,较 2019 年减少 3.79 万元,下降 80.13%,主要原因是:人员工资浮动。

本年支出的具体构成为:基本支出 143.3 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.26 万元,决算数为 129.52 万元,完成年初预算的 150.15%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 75.95 万元,决算数为 119.21 万元,完成年初预算的 156.96%,主要原因是:为完成上级单位下发的任务。

(二) 公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:未发生公共安全支出情况。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 5.89 万元,决算数为 5.89 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:已合理完成指标。

(四)住房保障支出年初预算数为 4.42 万元,决算数为4.42 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:已合理完成指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出129.52 万元,其中:

(一)工资福利支出 123.14 万元,较 2019 年增加 19.77 万元,增长 19.13%,主要原因是:人员工资这块有上涨幅度。

(二)商品和服务支出 6.38 万元,较 2019 年减少 0.77 万元,下降 10.77%,主要原因是:日常购买办公用品减少。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2019 年减少 0.02万元,下降 100 %,主要原因是:未发生相关业务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为: 未安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未安排。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0批,累计接待 0 人次,主要为:未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是未做三公,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是 0,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 6.38 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 0.77 万元,降低 10.77%,主要原因是:受疫情影响原因

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。本单位无项目

本单位为下级单位未展开整体绩效评价

(二)单位决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

本单位无项目

(三)单位评价项目绩效评价结果。

每个区级单位至少将1个单位评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

本单位无项目

第四部分 名词解释 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。           

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政单位用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政单位用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他