南昌市东湖区人民政府办公室

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室概况

一．主要职责

南昌市东湖区人民政府办公室，为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门，正科级建制。主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导决定。

（四）研究扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导决定。

（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）督促检查扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责与区人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（八）负责信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建��管理工作。

（九）根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策提供服务。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和区政府领导指示，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（十二）负责承办行政执法监督工作，办理行政复议案件，承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作，协助区政府领导把好法律关。

（十三）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

    （十四）负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作，做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

区政府办公室下属1个事业单位：东湖区信息中心，副科级全额拨款事业单位。主要职责是：综合管理全区网络信息工作，负责区网站信息开发、管理，负责视频会议通讯、多媒体技术及其他相关信息服务工作。

二．2020年主要工作任务

1.紧扣重点抓调研。坚持把调研作为了解实情、研究措施、推进工作的根本途径。紧扣区委、区政府重大决策部署以及重点工作任务，围绕稳增长调结构谋良策，围绕保民生防风险察实情，分领域开展专题，提升高度、拓展广度、挖掘深度，提出针对性强的对策建议，为领导科学决策提供参考和依据。

2.着力质量抓文稿。按照“领会上级精神、吃透区情、有信息量和知识点、便于操作”的要求，做好文稿服务。高标准起草好《政府工作报告》，全力以赴协助领导谋划好政府全局工作；精益求精地完成领导讲话及其它各类综合文稿的���草，进一步求新、求准、求实，以高质量的文稿为领导提供高质量的参谋服务。 

3.紧盯焦点抓督查。发扬钉钉子精神，突出抓好国家、省、市和区委、区政府决策部署、重要会议决定事项和领导批督查落实。围绕区委全会、区政府全体会、区政府常务会、区长办公会和专项调度会等重要会议精神的贯彻落实，精准发力，确保每项工作落细落小落实，动态查核，一抓到底、务求实效。

4.强化规范抓公文。着力推进公文处理流程化、精准化、规范化建设，提升公文办理效率，严把发文审核关，持续精简文件，提高文件质量。

5.围绕精细抓会务。继续精简政务会议，精准高效组织区政府全体会、区政府常务会、区长办公会以及专题会，严把议题关口，强化前置审核，加强会前协调，提高会议质量。

6.注重实效抓管理。弘扬精益求精的工匠精神，让认真成为常态，力求办文精品化、办会零差错、办事全满意。严格执行请销假、考勤、公务用车、财务管理等制度，严控“三公”经费支出。

三．基本情况

区政府办公室共有财政拨款预算单位2个，包括本级（南昌市东湖区政府办公室）和一个所属二级预算单位（南昌市东湖区信息中心）。编制人数35名，其中：行政编制20人，全部补助事业编制15人。实有人数51人，其中：在职人数 40人，包括行政人员26人、全部补助事业人员14人，退休人员11人。

第二部分 南昌市东湖区人民政府办公室预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年东湖区人民政府办公室收入预算总额为672.59万元，比上年增加25.21万元，增长3.89%。其中：财政拨款收入592.59万元，占收入预算总额的88.10%；非税收入80万，占收入预算总额的11.90%。

（二）预算支出情况

2020年东湖区人民政府办公室支出预算总额为672.59万元，比上年增加25.21万元，增长3.89%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出672.59万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出549.47万元、日常公用支出122.7万元、对个人和家庭的补助支出0.42万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出599.53万元，占支出预算总额的89.13%；社会保障和就业支出41.75万元，占支出预算总额的6.21%；��房保障支出31.31万元，占支出预算总额的4.66%。

按支出经济分类划分：工资福利支出549.47万元，占支出预算总额的81.70%；商品和服务支出99.40万元，占支出预算总额的14.78%；对个人和家庭的补助支出0.42万元，占支出预算总额的0.06%；资本性支出23.3万元，占支出预算总的3.46%。

(三）财政拨款支出情况

2020年东湖区人民政府办公室财政拨款支出预算总额为672.59万元，比上年增加25.21万元，增长3.89%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出599.53万元，占支出预算总额的89.13%；社会保障和就业支出41.75万元，占支出预算总额的6.21%；住房保障支出31.31万元，占支出预算总额的4.66%。

（四）政府性基金情况

 无

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为471.04万元，较上年预算安排减少100.24万元。主要原因是2020年人员变动，职责减少。

（六）政府采购情况说明

2020年政府采购预算共安排60.9万元。主要用于办公设备采购23.3万元；社会服务采购37.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。2020年部门预算无购置车辆安排。 

（八）绩效目标设置情况

无

二、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总额27万元，其中因公出国经费10万元；公务接待费5万元；公务用车运行费12万元；因公出国经费与上年持平，公务接待费较上年减少7万元，公务用车运行费较上年减少3万元。主要原因是三公经费压缩。

三．本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）东湖区人民政府办公室（局本级）

1．基本情况

   政府办公室编制人数20人，实有在职人数26人，退休人员11人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。

2．2020年预算��支情况

2020年收入预算总额520.65万元，较上年减少2.36万元，下降0.4%。其中：财政拨款520.65万元，

2020年支出预算总额520.65万元，较上年减少2.36万元，下降0.4%。其中：工资福利支出407.9万元，日常公用支出112.47万元，对个人和家庭补助支出0.28元。

（二）东湖区信息中心

   1．基本情况

   信息中心编制人数15人，实有人数14人。

   2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额151.94万元，较上年增加33.57万元，增加28.36%，其中：财政拨款151.94万元。

2020年支出预算总额151.94元，较上年增加33.57万元，增加28.36%，其中：工资福利支出141.57万元，日常公用支出10.23万元，对个人和家庭补助支出0.14万元。

第三部分  2020年部门预算表

八张表（见附件）

2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-17 (政府办).xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。