南昌市东湖区红十字会2020年预算编制说明

第一部分 南昌市东湖区红十字会概况

一、部门主要职责

区红十字会是中共东湖区委管理的群团部门，主要职责是：应急救护培训及普及、三献工作（即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献）、救灾备灾、救助关爱弱势群体、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、部门2020年主要工作任务

区红十字会2020年的主要工作任务是：持证救护员培训目标人数至少为1220人，普及培训人数至少为8136人。逐步完成改革方案各项目标，把完善机关内部结构及人员编制作为改革的重点，把发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用作为改革的方向，通过改革使红十字会组织更加充满活力和凝聚力。持续开展“博爱送万家”、“人道十元捐”、“99公益日”、“爱心义卖”等募集活动，通过“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”等项目的实施，从不同层面助力精准脱贫攻坚，加强对特定贫困人口的帮扶。

三、部门基本情况

东湖区红十字会共有预算单位1个，无二级预算单位。编制人数2人，其中：参公管理事业编制2人；实有人数3人，其中：在职人数2人、退休人员1人。

第二部分 

南昌市东湖区红十字会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情���说明

（一）收入预算情况

2020年区红十字会收入预算总额为73.28万元，比上年减少3.82万元，下降4.9%。其中：其中：财政拨款收入73.28万元；

（二）支出预算情况

2020年区红十字会支出预算总额为73.28万元。 比上年减少3.82万元，下降4.9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出36.50万元，占支出预算总额的49.81%；包括工资福利支出32.39万元、日常公用支出4.10万元、对个人和家庭的补助0.01万元；项目支出36.78万元，占支出预算总额的50.19%，包括商品和服务支出36.23万元、对个人和家庭的补助0.55万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.65万元，占支出预算总额的97.78%；住房和保障支出1.63万元；占支出预算总额的2.22%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出32.39万元，占支出预算总额的44.2%；商品和服务支出4.10万元，占支出预算总额的5.59%；对个人和家庭的补助0.01万元，占支出预算总额的0%；项目支出36.78万元，占支出预算总额的50.19%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区红十字会财政拨款支出预算73.28万元， 比上年减少3.82万元，下降4.9%。具体支出情况是：社会保障和就业支出71.65万元，占财政拨款支出的97.78%；住房保障支出1.63万元，占财政拨款支出的2.22%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为4.11万元。

（六）政府采购情况说明

2020年区红十字会政府采购预算共安排35.31万元，其中，货物预算7.20万元；服务预算28.11万元；主要用于开展应急救护培训活动。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，东湖区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2020年东湖区红十字会预算安排购置车辆0辆。  

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目1个，涉及资金36.78万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总额0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，与上年相同。

三、南昌市东湖区红十字会本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌市东湖区红十字会（本级）

1、基本情况

区红十字会单位编制人数2人，实有人数3人，其中：在职人数2人、退休人员1人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额73.28万元，较上年减少3.82万元，下降4.9%。

其中：财政拨款73.28万元。

2020年支出预算总额73.28万元，较上年减少3.82万元，下降4.9%。

其中：工资福利支出32.39万元，日常公用支出4.10万元，对个人和家庭补助支出0.01万元，项目支出36.78万元. 

第三部分  南昌市东湖区红十字会2020年部门预算表

见附表

          红十字会2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-17.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单��用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。