南昌市东湖区工商业联合会

2020年部门预算草案编制说明

第一部分  东湖区工商联概况

一.部门主要职责

东湖区工商联是区委区政府的组成部门之一，属群团单位。主要职责是：

（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（10）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

二．部门2020年主要工作任务

工商联2020年的主要工作任务是两大块:

1、围绕区委区政府中心工作：招商引资工作、创建工作等。

2、工商联：发挥好宣传教育、参政议政、维权服务、会员组织、社会公益各项事业等职能作用、开展好理想信念主题教育等各类活动、组织召开执委会、常委会、主席会��会议、还要抓好“五好”工商联自身组织建设工作。

三．部门基本情况

区工商联共有预算单位1个，编制人数3人，其中；行政编制3人；实有人数4人，其中：在职人数1人，退休人员1人，聘干2人。

第二部分  东湖区工商联2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区工商联收入预算总额为55.45万元，比上年增加5.08万元，增长10%。其中：财政拨款收入55.45万元。

（二）支出预算情况

2020年区工商联支出预算总额为55.45万元，比上年增加5.08万元，增长10%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出31.35万元，占支出预算总额的56.5%；包括工资福利支出30.36万元、商品和服务支出支出0.98万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元；项目支出24.10万元，占支出预算总额的43.5%；包括商品和服务支出22.10万元、资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.14万元，占支出预算总额的95.8%；社会保障和就业支出1.32万元，占支出预算总额的2.4%；住房保障支出0.99万元，占支出预算总额的1.8%。

按支出经济分类划分：工资福利支出30.36万元，占支出预算总额的54.8%；商品和服务支出23.08万元，占支出预算总额的41.6%；资本性支出2万元，占支出预算总额的3.6%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区工商联财政拨款支出预算55.45万元，较上年增加5.08万元，增长10%。具体支出情况是：一般公共服务支出53.14万元，占财政拨款支出的95.8%；社会保障和就业支出1.32万元，占财政拨款支出的2.4%；住房保障支出0.99万元，占财政拨款支出的1.8%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为31.35万元，较上年预算安排增加13.28万元。增长73%。主要原因是在编人员工资福利调增、奖金、财政保障内聘用人员工资划拨到本单位纳入预算。

（六）政府采购情况说明

2020年政府采购预算共安排10万元。主要用于办公设备、广告服务、办公耗材等。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。  

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金24.10万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费2万元，比上年减少2.4万元。减少的原因主要是按政策要求缩减公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

东湖区工商联（本级）

1.基本情况

东湖区工商联编制人数3人，实有人数4人，其中：在职人数1人，退休人员1人，聘干2人。实有车辆0辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额55.45万元，较上年增加5.08万元，增加10%。

其中：财政拨款55.45万元，上年结转0万元。

2020年支出预算总额55.45万元，较上年增加5.08万元，增加10%。

其中：工资福利支出30.36万元，商品和服务支出0.98万元，对个人和家庭补助支出0.01万元，项目支出24.10万元。

第三部分  东湖区工商联2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公表”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

工商联2020年部门预算公开表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。