南昌市东湖区委机构编制委员会办公室

2020年部门预算草案编制说明

第一部分  东湖区委编办概况

一.主要职责

东湖区委机构编制委员会办公室为东湖区委机构编制委员会常设办事机构，该办负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟定全区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法和措施，建立健全机构编制管理规章制度。

2、统一管理全区党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

3、拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作；指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、协调区委、区政府各部门的职能配置及调整。

5、负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区直事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区事业机构的设置。

6、负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委和区委、区政府。

9、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，拟定本区事业单位登记管理的具体实施办法，并加强监督检查；负责本区事业单位登记、变更、注销和年检工作。

10、负责推进本单位的政府信息公开工作。

11、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

二．2020年主要工作任务

区委编办2020年的主要工作任务是：

（一）按照省市统一部署，全力推进全区事业单位改革工作。着力精简压缩事业单位机构编制规模，促进事业单位转换机制、转变职能，提高事业单位机构编制管理规范化、精细化、科学化和制度化水平。

（二）继续完成推进基层整合审批服务执法力量改革工作的后续任务，加强领导，按照省、市要求的时间节点完成任务。

（三）持续严格控制机构编制总量，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。按照“控制总量、限制增量、盘活存量，服务发展”的目标，对全区事业机构编制的存量进行认真梳理，从严控制事业单位人员编制。坚持“编制管理—计划控制—人员调配—财政供给”四位一体的综合制约机制，严格按照计划审批、事前核编、入编管理的规范程序办理进人手续。

（四）持续做好机构编制实名制管理的日常动态管理工作，促进机构编制工作的规范化、法制化建设。完善编制和实有人员的动态管理工作，及时办理编制变动手续，以维护编制的严肃性和时效性。确保在编在岗实有人员与财政供养人员相一致，严格杜绝吃“空饷”行为，为领导科学决策提供详实的机构编制信息。

（五）做好事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记工作，部署开展事业单位年度报告公示工作，完成事业单位法人公示信息抽查工作。

（六）巩固深化主题教育成果，提升干部队伍履职尽责能���。

持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强干部队伍建设，健全完善各项规章制度和工作规范，狠抓责任落实，强化目标责任考核，持续增强干部队伍的创造力、凝聚力和战斗力，不断激发干部干事创业的积极性、主动性和创造性，切实提升干部队伍综合素质能力，为机构编制事业的发展提供坚强保障。

三．基本情况

东湖区委编办共有预算单位2个，包括本级和1个二级预算单位。编制人数9名，其中：行政编制3名，全额补助事业编制6名；实有人数9人，其中：在职人数7人，包括行政人员2人，全部补助事业人员5人；退休人员2人。

第二部分  东湖区委编办2020年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区委编办收入预算总额为110.28万元，比上年增加1.73万元，增长1.59%。其中：财政拨款收入110.28万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年区委编办支出预算总额为110.28万元。比上年增加1.73万元，增长1.59%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出110.28万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出104.62万元、日常公用支出5.59万元、对个人和家庭的补助0.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务97.57万元，占支出预算总额的88.47%；社会保障和就业支出7.26万元，占支出预算总额的6.58%；住房保障支出5.45万元，占支出预算总额的4.94%。

按支出经济分类划分：工资福利支出104.62万元，占支出预算总额的94.87%；商品和服务支出5.59万元，占支出预算总额的5.07%；对个人和家庭的补助0.07万元，占支出预算总额的0.06%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区委编办财政拨款支出预算110.28万元，较上年增加1.73万元，增长1.59%。具体支出情况是：一般公共服务97.57万元，占支出预算总额的88.47%；社会保障和就业支出7.26万元，占支出预算总额��6.58%；住房保障支出5.45万元，占支出预算总额的4.94%。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为97.57万元，较上年预算安排增加5.12万元。主要原因是人员支出的增加。

（六）政府采购情况说明

2020年政府采购预算共安排4.25万元。其中，货物预算4.25万元。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目0个。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总额0.4万元，其中，公务接待费0.4万元。较上年减少2.1万元。主要原因是工作经费的减少。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区委编办（本级）

1．基本情况

区委编办编制人数3人，实有人数4人，退休人员2人。无车辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额为42.58万元，较上年减少7.86万元，减少18.46%。

其中：财政拨款收入42.58万元。

2020年支出预算总额为42.58万元，较上年减少7.86万元，减少18.46%。

其中：工资福利支出40.62万元、日常公用支出1.94万元、对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）区事业单位登记管理局

1．基本情况

区事业单位登记管理局编制人数6人，实有人数5人，无退休人员。无车辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额为67.7万元，较上年增加9.59万元，增长16.5%。

其中：财政拨款收入67.7万元。

2020年支出预算总额为67.7万元，较上年增加9.59万元，增长16.5%。

其中：工资福利支出64万元、日常公用支出3.65万元、对个人和家庭的补助0.05万元。

第三部分  东湖区委编办2020年部门预算表（另附）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-17.xls