南昌市东湖区档案馆 20 20 年部门预算编制说明

第一部分 档案局（馆）概况

一 、 部门 主要职责

区档案局（馆）是主管档案工作的区委直属事业单位 ，主要职责是： 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法律及地方性政策法规、规章制度，制定和实施档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范，��护档案完整和安全；依法接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导，调查、征集我区具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料；保守党和国家秘密，科学管理和安全保管档案资料，开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计工作；开展档案资料利用服务，做好区直单位已公开现行文件的收集、整理和利用；推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，研究、编纂、出版档案史料；推进档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份；开展档案理论和科学技术研究，推进区域档案信息资源共享。

二 、 部门 2020年主要工作任务

区档案局（馆）2020年的主要工作是： 做好综合档案馆业务建设评价迎检创建工作，促进档案馆“三大体系”建设，进一步提升服务能力；做好机构改革档案处置工作，按照要求指导相关单位完成档案的移交和转接，确保各涉改单位的档案安全、完整；加快推进档案信息化建设，完成馆藏档案20万页的数字化，为群众提供快速便捷的档案查阅利用服务；扎实推进档案资源体系建设，依法接收各立档单位到期档案，丰富馆藏；推进档案利用服务体系建设，完善档案查询系统，提高查询速度和准确度，提升服务质量。强化档案安全保障能力建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，有效防范各种档案安全风险。

三 、 部门 基本情况

区档案局（馆）共有预算单位1个，包括局（馆）本级。编制人数4人，实有人数3人，均在职。为全额拨款事业编制（参公）。

第二部分档案局（馆）2020年部门预算情况说明

部门 预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 20 年区档案局（馆）收入预算总额为 105.50 万元， 比上年增加 19.83 万元，增长 23.15 %。 其中：财政拨款收入 83.50 万元，占收入预算总额的 79.1 %，上级补助收入 22万元，占收入预算总额的20.9 %。

（二）支出预算情况

2020年 区档案局（馆）支出预算总额为 105.50 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 83.00 万元，占支出预算总额的 78.7 %；包括工资福利支出 58.46 万元、日常公用支出 2.54 万元、其他资本性支出 22万元 ；项目支出 22.50 万元，占支出预算总额的 21.3 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务 99.53 万元，占支出预算总额的 94.4 %；社会保障和就业支出 3.41 万元；占支出预算总额的 3.2 %；住房保障支出 2.56 万元，占支出预算总额的 2.4 %。

按支出经济分类划分：工资福利支出 58.46 万元，占支出预算总额的 55.4 %；商品和服务支出 2.54 万元，占支出预算总额的 2.4 %；其他资本性支出 22万元，占支出预算总额的20.9 % ，项目支出22.5万元，占支出预算总额的21.3 %。

（三）财政拨款支出情况

2020年区档案局（馆）财政拨款支出预算83.50万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：行政运行77.53万元，占财政拨款支出的92.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.41万元，占财政拨款支出的4.08%；住房公积金2.56万元，占财政拨款支出的3.07%。

政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入

（五） 机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为99.53万元，较上年预算安排增长20.37万元。主要原因是安排一批馆藏档案数字化。

（六） 政府采购情况说明

2020年政府采购预算共安排32万元。主要用于采购区档案馆软、硬件设备及开展纸质档案数字化扫描、档案法制宣传广告服务等。

（七） 国有资产占有使用情���

截至201 9 年8月31日，部门 无公务用车

（八） 绩效目标设置情况

20 20 年实行绩效目标管理的部门预算项目 一 个，涉及资金 22.5 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总额0.8万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少（增加）0万元。减少（增加）的原因主要无。

2.公务接待费0.8万元，同比上年减少60%。减少的原因主要是秉承例行节约的原则，达到三公预算只减不增目标。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）的原因主要是无。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一） 档案局（馆）

1、基本情况

档案局（馆） 编制人数 4 人，实有人数 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、20 20 年预算收支情况

20 20 年收入预算总额 105.50 万元，较上年增加 19.83 万元，增加 23.15 %。

其中：财政拨款 83.5万元，上级补助收入22万元 。 无上年结转。

20 20 年支出预算总额 105.50 万元，较上年增加 19.83 万元，增加 23.15 %。

其中：工资福利支出 58.46 万元， 日常公用支出 2.54 万元，资本性支出 22万元， 对个人和家庭补助支出 0 万元，项目支出 22.5 万元。

第三部分   档案局（馆） 20 20 年部门预算表

八张表（ 预算信息公开通知中，第二大点公开内容中要求的8张表 ）

部门收支预算总表

部门收入预算总表

部门支出预算总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公经费”支出表

政府性基金预算支出表 2020年部门预算输出表.xls

  第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补20 20 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列201 9 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。