2020年部门预算编制说明

第一部分  东湖区科协概况

一、部门主要职责

   区科协是区委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流、科学普及，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展与知识创新。

二、部门2020年主要工作任务

区科协2020年的主要工作任务是：

   1、积极开展“创新争先行动”活动。

   2、 全面推进科协改革工作。

   3、组织开展好“科普之春、夏、秋、冬”、“全国科技活动周”及“全国科普日”等品牌主题亮点活动。

   4、加大科普基础设施建设，努力提高全区科普工作水平。

   5、探索农村科普模式，打造扬子洲镇农村科普示范点。

   6、丰富青少年科普活动，加强青少年科技教育。

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是确保实现第一个百年目标、为第二个百年目标打好基础的关键阶段。科协将深入学习贯彻党的十九大及十九届四中全会精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和以及习近平总书记视察江西时的重要讲话精神，紧密联系工作实际，提高政治站位，牢记科���组织 “四服务”宗旨，深化作风建设，深入基层、贴近群众开展科普工作，提高全民科学素质。为江西创建“创新型”省份（确保完成2020年公民科学素质比例达到10%以上目标）、为打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖贡献最大力量。

三、部门基本情况

区科协共有预算单位1个，包括区科协本级和0个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市东湖区科学技术协会；全额拨款事业单位0个。编制人数0人，其中；行政编制2人、全部补助事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数2人，包括行政人员2人、全部补助事业人员0人；离休人员0人；退休人员5人。

第二部分  东湖区科协2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区科协(单位名)收入预算总额为100.46万元，比上年减少1.21万元，下降0.012%。其中：财政拨款收入41.77万元；项目收入：58.69万元。

（二）支出预算情况

2020年区科协(单位名)支出预算总额为100.46万元, 比上年减少1.21万元，下降0.012%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出41.77万元，包括工资福利支出39.43万元、日常公用支出2.3万元、对个人和家庭的补助0.04万元；项目支出58.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出95.72万元，社会保障和就业支出2.71万元,住房和保障支出2.03万元,其他支出0万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出39.43万元，占支出预算总额的39.25%；商品和服务支出54.39万元，占支出预算总额的54.14%；对个人和家庭的补助支出0.04万元，占支出预算总额的0.04%；资本性支出6.6万元，占支出预算总额的6.57%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区科协财政拨款支出预算100.46万元，较上年减少1.21万元，下降1.2%。具体支出情况是：一般公共服务支出95.72万元，占财政拨款支出的95.28%；社会保障和就业支出2.71万元，占财政拨款支出的2.69%；住房保障支出2.03万元，占财政拨款支出的2.03%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为100.46万元，较上年减少1.21万元，下降1.2%。减少原因主要是开源节流。

（六）政府采购情况说明

2020年我协会政府采购预算共安排58.5万元。其中，货物��算27万元，服务预算31.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。  

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目1个，涉及资金58.69万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少（增加）0万元。减少（增加）的原因主要0。

2.公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元。减少的原因主要是厉行节约。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）的原因主要是0。

三、东湖区科协本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区科协（本级）

1、基本情况

区科协编制人数2人，实有人数2人，离休人员0人，退休人员5人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额100.46万元，较上年减少1.21万元，减少1.2%���

其中：财政拨款100.46万元，上年结转0万元。

2020年支出预算总额100.46万元，较上年减少1.21万元，减少1.2%。

其中：工资福利支出39.43万元，日常公用支出2.3万元，对个人和家庭补助支出0.04万元，项目支出58.69万元。

第三部分  南昌市东湖区科学技术协会2020年部门预算表

预算报表8张（见附件）

          东湖区科协2020年部门预算公开表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单���实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。