中共南昌市东湖区委政法委2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  中共南昌市东湖区委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共南昌市东湖区委政法委2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共南昌市东湖区委政法委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市东湖区委政法委概况

一.主要职责

1、贯彻执行中央和省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署,领导和管理政法工作,统一政法各部门的思想的行动。

2、组织推动依法治区方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向区委提出建议。

3、根据区委、区政府总体要求,对一定时期内的政法、综治工作作出部署,并督查贯彻落实。

4、组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,督促、指导抓好治安防范工作和各支队伍建设,推动各项社会治安综合治理措施的落实。

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合我区实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

7、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

8、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

9、协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

10、加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设协助区委及组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

11、指导街道、系统的社会治安综合治理工作、政法工作和610办公室的工作。

12.组织社会治安综合治理考核评比工作,提出表彰和一票否决的建议;组织见义勇为的总结表彰工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

中共南昌市东湖区委政法委员会2021年的主要工作任务是:

1.深化网格化融合工作。完善前期6个部门的网格融合工作,推进新的职能部门网格融合,突出民安为主、民生为辅,逐步将民宗网格、民政网格、食安网格融合进综治网格。

2.加强职能网格员的培训工作。打通职能网格与综治网格的沟通对接。加强网格员的日常管理考核工作。进一步落实网格员津贴差异化发放工作。

3、综治中心实体化建设工作。完善平台统筹协调为一体指挥调度机制。建立单兵指挥功能,建立健全特殊人群、流动人口、出租屋等管理模块,搭建智慧小区、学校、医院、市场等指挥调度平台。

4、反邪防邪工作。1、加大防邪反邪教育力度。协助配合公安机关加大对邪教分子及邪教组织的打击力度。3做好邪教人员的解脱工作。这是一项持续性工作,加大信息宣传报道力度。除了开展日常反邪宣传,在反邪教工作的分析总结上要下大力气,力争宣传教育活动在省、市相关媒体上刊登,以扩大反邪教宣传面。

5、深化扫黑除恶专项斗争。进一步把基层反腐败斗争“拍蝇”和基层组织建相结合起来,齐抓共管、标本兼治;全面摸清软弱涣散党组织情况,有针对性地制定整顿方案;将在专项斗争中打掉黑恶势力的村列为重点整顿对象,及时进行组织处理。对重点地区、重点行业、重点领域进一步开展拉网式线索排摸,坚决把各类隐藏变身的黑恶势力挖出来,将其赖以滋生的土壤铲除掉。

6、贯彻落实省委关于《中国共产党政法工作条例》实施细则,加强组织领导,打造忠诚担当的干部队伍,适时组织开展街道乡镇党委政法委员初任前培训,充分发挥职能作用。

三.基本情况

中共南昌市东湖区委政法委员会决算汇编范围的单位共5个。 编制人数18人,其中;行政编制9人,参照公务员管理的事业编制2人,全部补助事业编制7人;实有人数23人,包括行政9人,参照公务员管理2人,全部补助事业人员7人,退休人员5人。

第二部分 中共南昌市东湖区委政法委2021年部门预算情况说明

一.预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年中共南昌市东湖区委政法委员会收入预算总额为1147.77万元,比上年减少131.11万元,减少10.25%,其中:财政拨款收入1147.77万元,占收入预算总额的100%。

(二)预算支出情况

2021年中共南昌市东湖区委政法委员会支出预算总额为1147.77万元,比上年减少131.11万元,减少10.25%。

按支出项目类别划分:基本支出332.44万元,占支出预算总额的28.96%。包括工资福利支出317.26万元、商品和服务支出15.13万元、对个人和家庭的补助0.05万元;项目支出815.33万元,占支出总额的71.04%,包括商品和服务支出813.33万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1112万元,占支出预算总额的96.88%;社会保障和就业支出20.43万元,占支出预算总额的1.78% 住房和保障支出15.34万元,占支出预算总额的1.34%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出317.26万元,占支出预算总额的27.64%;商品和服务支出828.46万元,占支出预算总额的72.18%;对个人和家庭的补助0.05万元、资本性支出2万元,占支出预算总额的0.18%。

(三)财政拨款支出情况、

2021年南昌市东湖区政法委财政拨款支出预算1147.77万元,占支出预算总额的100%,,比上年减少131.11万元,减少10.25%。具体支出情况是:一般公共服务支出1112元,占财政拨款支出的96.88%;社会保障和就业支出20.43,占财政拨款支出的1.78%。住房保障支出15.34,占财政拨款支出的1.34%。

(四)政府性基金情况

2021年度无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

样式:2021年本部门机关运行经费为1112万元较上年预算安排减少132.19万元。主要原因是项目支出安排减少。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排26万元。主要用于广告服务20万元、主要用于扫黑除恶、日常办公宣传等开支。复印机3万元、台式机3万元:主要用于相关设备维护维修支出,更新老旧办公设备及办公用品等购置支出。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本单位无国有资产占有情况

(八)绩效目标设置情况

2021年本部门二级项目9个,具体为:

1、三网专线租用经费:网络租赁费用

2、扫黑除恶专项经费:用于扫黑除恶专业打击队工作经费、扫黑办和各专项组工作经费。

3、司法救助:对遭受犯罪侵害或者民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,采取的辅助救济措施,重点解决符合条件的特定案件当事人面临的急迫困难。

4、维稳与疑难信访案件专项:化解特殊疑难信访个案,加强社会治安综合治理,维护社会大局稳定,为全区经济平稳健康发展创造良好环境。

5、严重精神障碍患者有奖监护及社会心理服务体系建设项目:用于严重精神障碍患者“有奖监护”管控小组奖励经费、社会心理服务体系建设等各类工作经费

6、政法综治工作:每个社区每年1万元的标准落实社区网格办公专项经费,直接下拨至各社区专款专用,加大社区网格化管理工作的日常投入;组织开展社会治安综合治理工作,维护全区社会和谐稳定;确保各镇、街道(管理处)综治中心网络畅通,完成综治和平安创建等各项工作,辖区内自建天网探头信号畅通;转变政府职能,提高行政效率,增强服务意识,打造便民利民的政府服务窗口,进一步提升社会公众安全感。

7、智慧平安小区建设:智能平安小区建设为实现民生警务,通过综合化服务平台的构建,能够为居民提供快递服务、智能停车、水电缴费、家政服务等工作,有效降低了警务工作的压力。

8、反邪教专项:为了打击邪教分子以及非法散播谣言分子,整治社区治安环境。

9、社区网格化专项经费:贯彻落实市委、市人民政府《关于推进社区网格化管理工作的实施意见》精神,按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则,合理划分网格,同一网格编码,实行“一格一码”,实现地域无缝隙。

二级项目:政法综治工作

1、项目概述:每个社区每年1万元的标准落实社区网格办公专项经费,直接下拨至各社区专款专用,加大社区网格化管理工作的日常投入;组织开展社会治安综合治理工作,维护全区社会和谐稳定;确保各镇、街道(管理处)综治中心网络畅通,完成综治和平安创建等各项工作,辖区内自建天网探头信号畅通;转变政府职能,提高行政效率,增强服务意识,打造便民利民的政府服务窗口,进一步提升社会公众安全感。

2、实施主体:南昌市东湖区委政法委(本级)

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:147.65万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:反映社区服务中心奖补数、公安网络覆盖小区数

质量指标:城乡社区综合服务补奖率、网络监测点覆盖率

时效指标:是否保质保量完成年度指标

成本指标:项目成本控制率

社会效益指标:社区服务功能提升率、治安巡查覆盖率

满意度指标:群众满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.10万元。其中:

1、因公出国(境)经费3.60万元,较上年无变化。

2、公务接待费1.50万元,较上年无变化。

3、公务用车预算无安排。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市东湖区政法委(局本级)

1.基本情况

南昌市东湖区区委政法委(本级)单位编制人数9人,实有人数14人,其中在职行政人员9人,退休人员5人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额887.87万元,其中:财政拨款887.87万元。

2021年支出预算总额887.87万元,其中:工资福利支出192.88万元,日常公用支出8.31万元,对个人和家庭补助支出0.05万元,项目支出686.63万元。

(二)中共南昌市东湖区委政法委(防范办)

1.基本情况

南昌市东湖区区委政法委防范办单位编制人数2人,实有人数2人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额46.83万元,其中:财政拨款46.83万元。

2021年支出预算总额46.83万元,其中:工资福利支出33.45万元,日常公用支出1.68万元,行政事业性项目支出11.7万元。

(三)南昌市东湖区政法委(维稳办)

1.基本情况

南昌市东湖区区委政法委维稳办单位编制人数3人,实有人数3人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额44.51万元,其中:财政拨款44.51万元。

2021年支出预算总额44.51万元,其中:工资福利支出42.28万元,日常公用支出2.23万元。

(四)南昌市东湖区政法委(社区网格化管理中心)

1.基本情况

南昌市东湖区区委政法委社区网格化管理中心单位编制人数3人,实有人数3人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额156.83万元,其中:财政拨款156.83万元。

2021年支出预算总额156.83万元,其中:工资福利支出37.64万元,日常公用支出2.19万元,行政事业性项目支出117万元。

(五)南昌市东湖区委政法委(法学会)

1.基本情况

南昌市东湖区区委政法委法学会单位编制人数1人,实有人数1人,离休人员0人,退休人员0人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额11.73元,其中:财政拨款11.73万元。

2021年支出预算总额11.73万元,其中:工资福利支出11.01万元,日常公用支出0.72万元。

第三部分  中共南昌市东湖区委政法委2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。