中共南昌市东湖区委老干部局

2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分 中共南昌市东湖区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共南昌市东湖区委老干部局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共南昌市东湖区委老干部局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区委老干部局概况

一、部门主要职责

区委老干部局是主管东湖区老干部工作的区委组成部门,主要职责是:负责全区离退休干部的宏观管理,贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实,做好老干部服务管理工作;指导全区离退休干部的政治理论学习,配合区委组织部,抓好离退休干部党组织建设和思想政治建设,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典等活动;协助有关部门做好离休干部离休费、医疗费等专项经费的落实,组织离休干部和副县级以上退休干部的日常走访慰问活动;指导和抓好区老干部活动中心、区老年大学、区老年书画摄影协会、区老年艺术团建设,承担区关心下一代工作委员会办公室日常工作,组织老干部开展各项活动,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。

二、、部门基本情况

区委老干部局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数7人,其中;行政编制3人、全部补助事业编制4人。实有人数13人,其中:在职人数6人,包括行政人员3人、全部补助事业人员3人;退休人员7人。

第二部分  东湖区委老干部局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委老干部局收入预算总额为283.91万元,较上年增加22.84万元,增加8.75%。

其中:财政拨款收入283.91万元。

(二)支出预算情况

2021年区委老干部局支出预算总额为283.91万元,较上年增加22.84万元,增加8.75%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出124.63万元,包括工资福利支出119.14万元、日常公用支出5.41万元、对个人和家庭的补助0.08万元;项目支出159.28万元,包括行政事业性项目支出159.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出274.32万元;社会保障和就业支出5.48万元;住房保障支出4.11万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出146.84万元,占支出预算总额的51.7%;商品和服务支出84.07万元,占支出预算总额的29.6%;对个人和家庭的补助支出42万元,占支出预算总额的14.8%;资本性支出11万元,占支出预算总额的3.9%。

(三)财政拨款支出情况

2021年区委老干部局财政拨款支出预算283.91万元,较上年22.84万元,增加8.75%。具体支出情况是:一般公共服务支出274.32万元,占财政拨款支出的96.6%;社会保障和就业支出5.48万元,占财政拨款支出的1.9%;住房保障支出4.11万元,占财政拨款支出的1.5%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为274.32万元,较上年增加22.26万元,增加8.83%。主要原因是:2021年新增“各街道(管理处)关工委工作经费”项目预算。

(六)政府采购情况说明

2021年我局各单位政府采购预算安排25万元。其中,货物预算13万元,工程预算0万元,服务预算12万。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本部门无车辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。  

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目3个,具体为:

1、老干部事务工作经费:主要用于区离退休老干部活动专项经费。

2、老干部活动室事务工作经费:主要用于区老干部活动中心、老年大学正常运行专项经费。

3、各街道(管理处)关工委工作专项经费:主要用于加强关工委自身建设,做大青少年阵地建设专项经费。

一级项目:老干部活动室事务工作经费

二级项目:老干部活动室事务工作经费

1、项目概述:该项目属于延续性项目,主要用于区老干部活动中心、老年大学正常运行专项经费。

2、实施主体:

3、实施周期:2021.1.1-2021.12.31

4、年度预算安排:

5、绩效目标和指标

数量指标:开展老年大学线上教学活动≥10次;全区离退休干部“银耀赣鄱”平台注册率≥95%

质量指标:活动组织规范性100%;平台注册信息准确性100%

时效指标:老年大学线上教学活动组织及时性100%;离退休干部“银耀赣鄱”平台注册工作完成及时性100%;资金拨付及时性100%。

成本指标:成本节约率±5%

社会效益指标:充分发挥老同志独特优势和作用;提高老年人学习活动热情。

生态效益指标:提高环境保护宣传意识。

可持续指标:强化志愿者活动组织管理。

满意度指标:老干部满意度≥90%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排1.5万元,去去年一致。其中,

1.因公出国(境)经费0万元,金额无变动。

2.公务接待费1.5万元,金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,金额无变动。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  东湖区委老干部局2021年部门预算表

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。