中共南昌市东湖区委宣传部(本级)

2021年单位预算编制说明 

目    录

第一部分 区委宣传部(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  区委宣传部(本级)2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  区委宣传部(本级)2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市东湖区委宣传部(本级)概况

一、单位主要职责

1.根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

2.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委宣传部做好党员教育工作。

3.负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

4.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

5.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

6.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、企业宣传、法制宣传、全民国防教育工作;会同有关单位研究和改进群众思想政治工作。

7.负责研究制订全区精神文明建设规划和措施,指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

8.按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部,指导这些单位领导班子的建设;配合有关单位做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理的事业单位)政工干部职称评定工作。

9.负责对外宣传工作。指导协调区直有关单位(单位)的对外宣传工作及对外文化交流活动;负责组织对外新闻报道工作。

10.承办区委交办的其他工作。

二、单位2021年主要工作任务

中共南昌市东湖区委宣传部(本级)2021年的主要工作任务是:

1. 进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。

2. 牢牢掌握意识形态工作领导权。

3. 扎实有效做好庆祝新中国成立70周年各项工作。

4. 坚持守正创新奏响打造“实力、活力、魅力”东湖的新时代强音。

5. 营造健康清朗的网络空间,做大做强网上正面宣传。

6. 着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

7. 大力推动文化繁荣发展。

8. 全面加强我区宣传思想文化工作队伍建设。

三、单位基本情况

中共南昌市东湖区委宣传部(本级)共有预算单位1个,东湖区委宣传部本级编制人数9人。实有人数11人,其中:行政人员7,退休人员4人。

第二部分 中共南昌市东湖区委宣传部本级2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共南昌市东湖区委宣传部(本级)收入预算总额为725.25万元,比上年增加22.41万元,原因是人员经费增加,增长3.19%。其中:财政拨款收入725.25万元。

(二)支出预算情况

2021年中共南昌市东湖区委宣传部(本级)支出预算总额为725.25万元, 比上年增加22.41万元,原因是人员经费增加,增长3.19%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出137.25万元,包括工资福利支出131.57万元、商品和服务支出5.43万元、对个人和家庭的补助0.25万元;项目支出588.00万元,包括行政事业性项目支出588万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出714.54万元,社会保障和就业支出6.12万元,住房和保障支出4.59万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出131.57万元,占支出预算总额的18.14%;商品和服务支出593.43万元,占支出预算总额的81.83%;对个人和家庭的补助支出0.25万元,占支出预算总额的0.03%。

(三)财政拨款支出情况

2021年中共南昌市东湖区委宣传部(本级)财政拨款支出预算725.25万元,较上年增加22.41万元,原因是人员经费增加,增长3.19%。具体支出情况是:一般公共服务支出714.54万元,占财政拨款支出的98.52%;社会保障和就业支出6.12万元,占财政拨款支出的0.85%;住房保障支出4.59万元,占财政拨款支出的0.63%。

(四)政府性基金情况

本单位2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为5.43万元。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排298.70万元,其中:货物预算98.70万元,工程预算0元,服务预算200万元。

(七)国有资产占有使用情况

本单位2021年无国有资产占有使用。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的单位预算项目2个,涉及资金588万元。其中:

宣传工作经费

1、项目概述:对东湖经济社会发展、民生热点等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度,不断构筑立体式宣传平台,营造全方位宣传格局。

2、实施主体:东湖区委宣传部

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:88万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:媒体战略合作宣传发布数量 >=1500篇

质量指标:媒体宣传阅览率100%

时效指标:宣传活动完成及时性 100%

成本指标:项目成本 小于88万元

社会效益指标:项目可持续性较强 90%

满意度指标:市民满意度 90%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排4万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,金额无变动。

2.公务接待费4万元,金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,金额无变动。

第三部分  中共南昌市东湖区委宣传部(本级)2021年单位预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。) 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。