东湖区招商服务中心2021年部门预算编制说明 

目    录

第一部分  东湖区东湖区招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区招商服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  东湖区招商服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区招商服务中心概况

一、部门主要职责

为全区经济发展提供服务保障。负责与驻昌商会、协会、办事处的联系、协调工作 负责招商引资项目的包装、推介、跟踪、洽谈实施进展情况的督查工作 负责各类招商、商务、会展等活动 负责客商的联络、考察、洽谈等工作。

二、部门2021年主要工作任务

区招商服务中心2021年的主要工作任务是:招商引资和重大产业项目招商,提供服务保障等工作。

三、部门基本情况

区招商服务中心为全额拨款事业单位,编制人数17人,其中;全部补助事业编制17人;实有人数14人,其中:在职人数13人,包括全部补助事业人员13人;退休人员1人。

第二部分  东湖区招商服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区招商服务中心收入预算总额为211.92万元,比上年减少18.05万元,下降8.52%。其中:财政拨款收入211.92万元。

(二)支出预算情况

2021年区招商服务中心支出预算总额为211.92万元, 比上年减少18.05万元,下降8.52%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出211.92万元,包括工资福利支出202.16万元、日常公用支出9.56万元、对个人和家庭的补助0.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出190.87万元,社会保障和就业支出12.03万元,住房和保障支出9.02万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出202.16万元,占支出预算总额的95.39%;商品和服务支出9.56万元,占支出预算总额的4.51%;对个人和家庭的补助支出0.2万元,占支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2021年区招商服务中心财政拨款支出预算211.92万元,较上年减少18.05万元,下降8.52%。具体支出情况是:一般公共服务支出190.87万元,占财政拨款支出的90.07%;社会保障和就业支出12.03万元,占财政拨款支出的5.68%;住房保障支出9.02万元,占财政拨款支出的4.25%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为21.02万元,较上年减少2.89万元,下降13.75%。减少原因主要是人员调动等情况。

(六)政府采购情况说明

2021年区招商服务中心政府采购无安排预算支出。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理无部门预算项目支出。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费无安排年初预算。 

第三部分  东湖区招商服务中心2021年部门预算表

(包括:①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表,包括:①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》)。①《项目支出绩效目标表》。

说明:政府性基金预算支出和项目支出绩效目标表未涉及,故此表反映为零。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表