东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算编制说明

  目    录

第一部分  东湖区水务建设与技术指导站概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区水务建设与技术指导站情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区水务建设与技术指导站概况

一、部门主要职责

   主要职责：负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理；负责全区水土保持工作；组织编制全区水务发展战略规划、中长期规划，水务建设年度计划；组织水务科学研究、技术推广与教育培训，承办办水利学会日常工作；指导全区城市防洪、堤防、水闸除险加固，中小河流治理，供排水等水工程建设、验收及管理等工作；指导全区水工程设施、江河湖库水域及其岸线的管理和保护，指导河道岸线利用管理规划编制，指导全区江河湖库及滩涂的管理与开发；指导水利建设市场的监督管理，负责对本行业勘测、设计、施工、监理、咨询及招投标代理机构的资格初步审查和申报工作；指导堤防、水闸、供排水工程运行管理与确权划界；负责区管水工程管理范围内建设项目审查管理工作，指导水利工程管理体制改革工作；承担安全生产领导小组办公室的日常工作；组织开展水工程建设项目的稽查，组织调查和处理违规违纪事件；指导全区农田水利基本建设和全区农村水利社会化服务体系建设；负责组织拟定灌区规划，指导灌区改造、节水续建配套以及排涝区和机电排灌建设及更新改造。

部门2021年主要工作任务

推进河湖长制从“有名”到“有实”。认真落实河长巡河巡江制度，滚动排查、拉网排查河湖“四乱”问题，对乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题进行集中整治，逐河逐湖建立问题清单、目标清单、措施清单、责任清单。针对发现的问题，采取“河长挂帅、水利牵头、属地负责、部门配合”方式，对照问题清单建立销号制度，确保问题清单整治到位。坚持因地制宜、以点带面、分类治理，探索不同类型的农村生态系统保护修复模式，加强饮用水源保护，稳步推进农村水环境治理。

全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程标准化管理，在汛期前扬子洲镇及扬农管理处要完成去冬今春农田水利工程，做好辖区河道清障扫尾工作，做好全区堤坊、水闸除险加固，做好防汛排涝设施检修工作。开展汛前大检查，对存在问题采取有效措施落实整改，密切关注天气变化，落实强降雨防范的各项措施。坚持防汛抗旱两手抓，最大限度减轻水旱灾害造成的损失。

三、部门基本情况

东湖区水务建设与技术指导站为东湖区农业农村局的二级单位（全额事业），编制人数5人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、全部补助事业人员5人。

第二部分 东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站收入预算总额为117.01万元，比上年增加22.14万元，增长23.34%。其中：财政拨款收入64.51万元；其他收入52.5万元。 

（二）支出预算情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站支出预算总额为117.01万元, 比上年增加22.14万元，增长23.34%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出117.01万元，包括工资福利支出81.88万元、日常公用支出34.13万元、对个人和家庭的补助1万元；。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出99.48万元，社会保障和就业支出5.09万元,住房和保障支出12.44万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出81.88万元，占支出预算总额的69.98%；商品和服务支出34.13万元，占支出预算总额的29.17%；对个人和家庭的补助支出1万元，占支出预算总额的0.85%。

（三）财政拨款支出情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站财政拨款支出预算64.51万元，较上年增加1.54万元，增长2.41%。具体支出情况是：一般公共服务支出56.48万元，占财政拨款支出的87.55%；社会保障和就业支出4.59万元，占财政拨款支出的7.12%；住房保障支出3.44万元，占财政拨款支出的5.33%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为34.13万元，较上年增加16.01万元，增长88.36%。增加原因主要是日常公用经费的增加等。

（六）政府采购情况说明

2021年东湖区水务建设与技术指导站政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。 

第三部分 东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算表

十张表（包括：1、《部门收支预算总表》、2、《部门收入预算总表》、3、《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表，包括：4、《财政拨款收支预算总表》、5、《一般公共预算支出表》、6、《一般公共预算基本支出表》、7、《一般公共预算“三公”经费支出表》、8《政府性基金预算支出表》）、9、《部门整体支出绩效目标表》、10、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨付。

附件：水务建设与技术指导站2021部门预算公开表(市县）