中共南昌市东湖区委统战部2021年单位预算编制说明

目    录

第一部分  中共南昌市东湖区委统战部概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  中共南昌市东湖区委统战部2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共南昌市东湖区委统战部2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市东湖区委统一战线工作部概况

一、单位主要职责

 中共南昌市东湖区委统战部是中共南昌市东湖区委主管统一战线工作的职能单位,主要职责是:

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我区开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报区委精神;支持、帮助各民主党派东湖区总支(支部、支社)加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关单位帮助民主党派改善工作条件。

3、负责组织有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施、宣传教育和监督检查;推动有关单位履行民族宗教工作相关职责;做好民族宗教干部的培训工作;及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题。

4、负责开展海外统战工作,促进祖国统一,扩大我区对外开放和交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;做好"三胞"及其亲属工作。依法管理侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关单位做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派东湖区总支(支部、支社)、区工商联、区侨联做好干部管理工作;主管全区统一战线干部培训工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责我区统一战线的宣传工作。

9、负责指导街道、社区统战工作,联系、指导区直各有关单位和单位以及辖区企业的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;指导区侨联工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、单位2021年主要工作任务

中共南昌市东湖区委统一战线工作部2021年的主要工作任务是:

1、把握“政治红线”,确保工作方向不偏。

2、依托“重要活动”,强化思想政治引领。

3、构建“大统战格局”,凝心聚力服务大局。

4、紧抓“三大关键”,精准发力打造品牌。

5、强化“自身建设”,履职担当彰显作为。

三、单位基本情况

东湖区委统战部共有本级财政拨款预算单位1个。编制人数7人,其中:行政编制7人。实有人数12人,其中:在职人员6人。退休人员6人。

第二部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共南昌市东湖区委统一战线工作部收入预算总额为190.85万元,占收入预算总额的100%,较上年预算增加8.17万元,增长4.47万元,主要原因是日常公用支出增加。

其中:财政拨款收入190.85万元,占收入预算总额的100%,较上年预算增加8.17万元,增长4.47万元,主要原因是日常公用支出增加。

(二)支出预算情况

2021年中共南昌市东湖区委统一战线工作部支出预算总额为190.85万元,占支出预算总额的100%,较上年预算增加8.17万元,增长4.47万元,主要原因是日常公用支出增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出107.55万元,占支出预算总额的56.4%。包括工资福利支出101.75万元、商品和服务支出5.67万元、对个人和家庭的补助0.13万元;项目支出83.30万元,占支出总额的43.6%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出179.86万元,占支出预算总额的94.2%;社会保障和就业支出6.28万元,占支出预算总额的3.3% ;住房和保障支出4.71万元,占支出预算总额的2.5%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出101.75万元,占支出预算总额的53.3%;商品和服务支出88.97万元,占支出预算总额的46.6%;对个人和家庭的补助0.13万元,占支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2021年中共南昌市东湖区委统一战线工作部财政拨款支出预算190.85万元,占财政拨款支出的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出179.86万元,占财政拨款支出的94.2%;社会保障和就业支出6.28万元,占财政拨款支出的3.3% ;住房和保障支出4.71万元,占财政拨款支出的2.5%。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为179.86万元,较上年预算安排增加7.59万元。主要原因是增加了项目经费和有人员增加。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排13.00万元。其中货物预算13.00万:主要用于印刷品5.00万元;图书1.00万元;便携式计算机1.00万元;存储设备0.50万元;台式计算机2.00万元;多功能一体机2.00万元;运行维护服务0.50万元;复印机1.00万。工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

本单位没有国有资产占有使用情况。

(八)绩效目标设置情况

2021年本单位二级项目1个,具体为:

1、统战事务工作经费(含党派工作经费、民族宗教工作经费、侨联事务工作经费、干部培训费、新联会工作经费):项目用于开展统战事务,包括开展党派工作、民族宗教工作、侨联事务工作、干部培训和新联会工作

1、项目概述:用于开展统战事务,包括开展党派工作、民族宗教工作、侨联事务工作、干部培训和新联会工作。

2、实施主体:东湖区委统战部

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:83.30万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:反映起草修订文件、活动开展次数

质量指标:起草文件质量、活动开展效果

时效指标:开展活动及工作完成及时性

成本指标:项目成本控制在预算内

社会效益指标:推动统战工作的开展

满意度指标:服务对象满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排6.20万元。其中:

1.公务接待费6.20万元,与上年无变化。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)东湖区委统一战线工作部本级

1.基本情况

东湖区委统一战线工作部本级编制人数7人。实有人数12人,其中:行政人员6人,退休人员6人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额190.85万元,其中:财政拨款190.85万元。

2021年支出预算总额190.85万元,其中:工资福利支出101.75万元,商品和服务支出5.67万元,对个人和家庭补助支出0.13万元;项目支出83.30万元。

第三部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部2021年单位预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。