南昌市第八人民医院2022年单位预算

目    录

第一部分  南昌市第八人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市第八人民医院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  南昌市第八人民医院 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  南昌市第八人民医院概况

一、单位主要职责

（一）医院设有全科、内科、外科、儿科、眼科、中医科、口腔科、计划生育专业、检验科、影像科、预防保健科、儿童保健科、妇科专业、康复医学等科室。

（二）百花洲中心为南昌市首家挂牌的社区卫生服务中心，2003年7月被评为江西省首家全科医学教育培训基地。2004年4月又被江西省卫生厅命名为“省级社区卫生服务示范中心”。2007年11月，通过了卫生部的验收批准成为全国全科医学教育社区培训基地。2011年10月申报了全国示范社区卫生服务中心并通过了审批，成为全国首批示范社区卫生服务中心。医院占地面积800平方米，业务用房面积3600平方米，百花洲和公园两个社区卫生服务中心，服务人口约9万人。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌市第八人民医院共有预算单位 壹 个。

编制人数小计  62   人，其中：部分补助事业编制人数  62  人。实有人数小计   51  人，其中：在职人数小计  51   人，部分补助事业编制人数51人；退休人数小计  56   人。

第二部分  南昌市第八人民医院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市第八人民医院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市第八人民医院收入预算总额为 1348.11   万元，较上年预算安排减少 113.54   万元；财政拨款收入  246.30 万元，较上年预算安排减少 7.97 万元；事业收入  801.81   万元，较上年预算安排减少120.58  万元；其他收入300万元，较上去预算安排增加15.01万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌市第八人民医院支出预算总额为 1348.11    万元，较上年预算安排减少 113.54  万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出  1348.11万元，较上年预算安排减少113.54万元；其中：工资福利支出683.63万元，商品和服务支出339.19万元，对个人和家庭的补助  25.28  万元，其他相关支出300万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出58.17万元，较上年预算安排增加了2.44万元；卫生健康支出912.41万元，较上年安排减少了422.17万元；住房保障支出77.53万元，较上年预算安排增加了6.19万元；其他支出300万元，较上年预算安排增加了300万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出683.63万元，较上年预算安排增加了36.79万元；商品和服务支出339.19万元；较上年预算安排增加了51.52万元；对个人和家庭的补助  25.28  万元，较上年预算安排增加了1.82万元；其他支出300万元，较上年预算安排增加了300万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市第八人民医院财政拨款支出预算总额为     246.30万元，较上年预算安排增加  32.03   万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.16   万元，卫生健康支出  203.61   万元，住房保障支出     17.53万元。

按支出经济分类划分：基本支出246.30万元，较上年预算安排增加  32.03   万元；其中：工资福利支出233.98万元；商品和服务支出11.77万元；对个人和家庭补助0.54万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市第八人民医院没有政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市第八人民医院没有国有资本经营支出预算安排

（六）机关运行经费等重要事项的说明

南昌市第八人民医院为差额补助事业单位，无机关运行经费情况说明。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额  44.10  万元，其中：政府采购货物预算   44.10   万元， 政府采购工程预算 0万元， 政府采购服务预算   0  万元。 

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆  2  辆，其中：救护车 2辆。

2022年本单位没有预算安排购置车辆。

（九）项目情况说明（单位本级）

    2022年没有实行绩效目标管理的部门预算项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市第八人民医院"三公"经费一般公共预算安排 7.7  万元，其中：

因公出国 0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无出境 。

公务接待 1.5 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 较稳定 。

公务用车运行 6.2 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 较稳定。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 没安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：

指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：

反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：

反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：

反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：

指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：

填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：

填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、部门涉及的专业名词

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。

三公经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南昌市第八人民医院
    2022年3月13日  

 2022年南昌市第八人民医院预算公开表(1)
部门整体支出绩效目标表(1)
项目支出绩效目标表(1)