南昌市第二中西医结合医院2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市第二中西医结合医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市第二中西医结合医院预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市第二中西医结合医院 2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市第二中西医结合医院概况
一、部门主要职责
南昌市第二中西医结合医院创建于1957年,位于南昌市子固路106号,是一所以中医特色为主,融中、西医结合为一体的综合性医疗机构,系东湖区政府举办的公益性事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力,现已成为辖区的医疗、教学、科研、预防保健技术指导中心。系南昌市城镇职工基本医疗保险定点、离休干部医保定点医院、城镇居民医保定点医院。主要职能是:
(一)、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全区人民的健康水平服务。
(二)、为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。
(三)、在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
(四)、贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
(五)、做好中医药人才的培养及中医重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
(六)、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
(七)、完成辖区群众健康体检任务。
(八)、做好城镇职工居民基本医疗保险的诊治工作(一)承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
二、机构设置及人员情况
本单位开设临床科室有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科(门诊)、中西医结合科、预防保健科等,医技科室有医学检验科、放射室、药剂科、B超室、心电图室等科室,并各有优势、各有特长。医院拥有500mAX光机、CR,全自动生化分析仪、酶标仪、全自动血球分析仪、尿液分析仪、心电图机,心电监护仪、呼吸麻醉机等现代医疗设备。
2022年本单位编制人数小计 52人,其中:差额补助事业编制人数 52人。实有人数小计 48人,其中:在职人数小计48人,差额补助事业在职人数48 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 60 人。
第二部分 南昌市第二中西医结合医院2022年预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市第二中西医结合医院2022年预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市第二中西医结合医院收入预算总额为 1427.31万元，较上年预算安排增加 304.9 万元；财政拨款收入 223.78 万元，较上年预算安排增加 23.71万元；事业单位经营收入 443.53 万元，较上年预算安排减少 78.81万元；其他收入760万元，较上年预算安排增加360万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市第二中西医结合医院支出预算总额为1427.31万元，较上年预算安排增加304.9万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1427.31万元，较上年预算安排增加 304.9万元；其中：工资福利支出 237.37万元，商品和服务支出 429.03 万元，对个人和家庭的补助 0.91万元，资本性支出 380 万元，其他支出380万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1011.44万元，较上年预算安排增加 93.36万元；社会保障和就业支出 21.13万元，较上年预算安排减少64.51万元；住房保障支出 14.73 万元，较上年预算安减少103.95万元；其他支出380万元，较上年预算安排增加380万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 237.37 万元，较上年预算安排减少 88.42 万元；商品和服务支出429.03万元，较上年预算安排增加33.41万元；对个人和家庭的补助0.91万元，较上年预算安排减少 0.09万元；资本性支出 380万元，较上年预算安排减少 20万元；其他支出380万元，较上年预算安排增加380万元
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市第二中西医结合医院财政拨款支出预算总额为 223.78万元，较上年预算安排增加 23.71 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 187.92 万元，社会保障和就业支出 21.13万元，住房保障支出 14.73万元。
按支出项目类别划分：基本支出 223.78万元，较上年预算安排增加 23.71万元；其中：工资福利支出169.99万元，商品和服务支出 52.88万元，对个人和家庭的补助 0.91万元，资本性支出 380万元。
（四）政府性基金情况
2022年南昌市第二中西医结合医院无政府性基金收入。
（五）国有资本经营情况
无
（六）机关运行经费等重要事项的说明
南昌市第二中西结合医院，为差额补助事业单位，无机关运行经费情况说明。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额408.58 万元,其中:政府采购货物预算 402.98万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 5.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日， 部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，救护专用车实有数 1 辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市第二中西医结合医院"三公"经费一般公共预算安排 5.6 万元,其中:
因公出国 0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无出境 。
公务接待 1 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 较稳定 。
公务用车运行 4.6 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 较稳定。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 没安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
三、部门涉及的专业名词
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。
三公经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
赣公网安备36010202000097号