2016年度部门决算草案说明

   第一部分 南昌市东湖区政府办公室部门概况

一、部门主要职能

 南昌市东湖区人民政府办公室（挂东湖区政府法制办公室、东湖区外事侨务办公室、东湖区民族宗教事务局、东湖区应急管理办公室牌子），为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门，正科级建制。主要职责是：

(一)负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

(四)研究区政府各部门、各街办（镇、处）、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

(五)根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六)督促检查区政府各部门、各街办（镇、处）、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导同志有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

(七)负责与区人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导同志决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和区政府领导同志指示，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作，办理行政复议案件，承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作，协助区政府领导同志把好法律关。

(十三)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)协调落实全区民族宗教事务方面的工作。

(十五)负责全区外事侨务方面的工作。

(十六)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作，做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括本级（南昌市东湖区政府办公室）和一个二级预算单位（南昌市东湖区信息中心）。编制人数37名，其中：行政编制22人，全额拨款事业编制15人。实有人数41人，其中：在职人数 30人，包括行政人员20人、全额拨款事业人员10人，退休人员11人。

第二部分  南昌市东湖区政府办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明(含农办、信息中心、应急办、法制办、外事侨务办、民族宗教事务局、督查办)

本部门2016年度收入总计1981.46万元，其中上年结转和结余591.21万元，较上年增长（下降）-76%；本年收入合计1390.25万元，较上年增长（下降）-27%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1290.71万元，占92.84%

其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）99.54 万元，占7.16  %。  

二、支出决算情况说明(含农办、信息中心、应急办、法制办、外事侨务办、民族宗教事务局、督查办)

  本部门2016年度支出总计1842.03 万元，其中本年支出合计 1842.03万元，年末结转和结余139.43万元，较上年增长（下降）-76 %。

本年支出的具体构成为：基本支出1842.03万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1720.57万元，决算数为 1720.57万元，完成年初预算100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1383.67万元，农林支出为309.46万元，资源堪探信息为5万元，住房保障为22.44万元；决算数为1383.67万元，农林支出为309.46万元，资源堪探信息为5万元，住房保障为22.44万元；完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出668.8万元，较上年增长（下降）37%，主要原因是：在职人员增加;商品和服务支出 962.66万元，较上年增长（下降）15 %，对个人和家庭补助支出79.73万元，较上年增长（下降）-12 %，其他资本性支出9.38万元，较上年增长（下降）-5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为128.7万元，决算数为41.31万元，完成预算的 32.1%，决算数较上年增长（下降）-55 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为6.54万元，完成预算的65%。

（二）公务接待费支出年初预算数为49万元，决算数为16.17万元，完成预算的33 %，决算数较上年增长（下降）-37%。主要原因是：单位控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为69.7万元，决算数为18.6万元，完成预算的26  %，决算数较上年增长（下降）-7%。主要原因是：公车改革车辆减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1383.67万元，较上年增长（下降）14%，主要原因是：信息中心增加服务软件费用。

六、政府采购支出情况说明(含农办、信息中心、应急办、法制办、外事侨务办、民族宗教事务局、督查办)

  本部门2016年度政府采购支出总额54.35万元，其中：政府采购货物支出54.35万元.

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌市东湖区政府办公室2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

 第四部分  名词解释

 一、收入科目

 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

 二、支出科目

 1、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

 2、政府办公室及相关机构事务：反映政府办公室、信息中心的支出；

 3、行政运行：反映行政单位的基本支出；

 4、事业运行：反映事业单位的基本支出；

 5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

 6、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出；

 7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；

   8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出；

   9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出