东湖区人民政府办公室部门2018年度部门决算

目录

第一部分东湖区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

九、国有资产占用情况说明

第一部分部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职能。

南昌市东湖区人民政府办公室（挂东湖区政府法制办公室、东湖区外事侨务办公室、东湖区民族宗教事务局、东湖区应急管理办公室牌子），为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门，正科级建制。主要职责是：

（1）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（2）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（3）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导决定。

（4）研究扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导决定。

（5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（6）督促检查扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

（7）负责与区人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（8）负责信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

（9）根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策提供服务。

（10）指导、监督全区政府信息公开工作。

（11）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和区政府领导指示，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（12）负责承办行政执法监督工作，办理行政复议案件，承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作，协助区政府领导把好法律关。

（13）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（14）协调落实全区民族宗教事务方面的工作。

（15）负责全区外事侨务方面的工作。

（16）负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作，做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数37人，其中行政编制22人，事业编制15人；年末实有人数31人，其中在职人员31人，包括行政人员20人、全部补助事业人员11人。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1617.88万元，其中年初结转和结余204.27万元，较2017年增加64.84万元，增长46.5%；本年收入合计1413.61万元，较2017年减少35.57万元，下降2.45%，主要原因是：拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1245.95万元，占88.14%；其他收入167.66万元，占11.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1617.88万元，其中本年支出合计1463.58万元，较2017年增加79.24万元，增长5.72%，主要原因是：人员支出；年末结转和结余154.3万元，较2017年减少49.97万元，下降24.46%。

本年支出的具体构成为：基本支出1463.58万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为651.11万元，决算数为1245.95万元，完成年初预算的191.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为575.21万元，决算数为1170.04万元，完成年初预算的203.41%。

（二）社会和保障就业支出年初预算数为46.96万元，决算数为49.96万元，完成年初预算的100%，。

（三）住房保障支出年初预算数为28.94万元，决算数为28.94万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.95万元，其中：

（一）工资福利支出969.83万元，较2017年增加526万元，增长118.48%，主要原因是：科目调整。

（二）商品和服务支出230.79万元，较2017年减少24.36万元，下降9.55%，主要原因是：公用支出减少。

（三）对个人和家庭补助11.45万元，较2017年减少575.74万元，下降98.05%。

（四）资本性支出33.88万元，较2017年减少9.62万元，下降22.11%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为15.01万元，完成预算的40.56%，决算数较2017年增加1.04万元，增长7.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为8.61万元，完成预算的86.1%，决算数较2017年增加2.87万元，增长49.81%。主要原因是：出国费增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为0.13万元，完成预算的1.08%，决算数较2017年增加0.02万元，增长20.37%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为15元，决算数为6.27万元，完成预算的41.8%，决算数较2017年减少1.85万元，下降22.76%。主要原因是：运行费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出264.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少1119.66万元，下降80.88%，主要原因是：机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额25.6万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

 2018年度部门决算表